目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门概况
二、部门主要职责
三、收支预算安排情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
九、国有资产占有使用情况说明
十、2023年项目预算绩效情况
十一、预算公开管理相关文件规定
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2023年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
第三部分 专用名词解释
黄石市环境保护宣传教育中心2023年预算公开说明
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门概况
黄石市环境保护宣传教育（信息）中心成立于2000年11月，为市环保局直属事业单位，正科级，财务独立核算，人员编制数为7名。现有在编在岗人员6人，聘用人员2人，退休人员2人。其经费来源由市财政全额拨款。
为了加强对单位的财务监督和管理，市环保宣教中心制定了《黄石市环境保护宣教中心财务管理制度》等，严格按照此项制度做好相关工作。中心经费来源主要有二个方面，一是市级财政补助（部分人员经费，办公经费等）部分预算资金；二是排污费专项资金弥补经费不足部分。
二、部门主要职责
主要职责如下：市环境保护宣教（信息）中心为市环保局直属的正科级事业单位，主要职责如下：
1、负责全市环保宣传报道工作，及时完成对全市环保工作和重大环保事件的新闻报道。
2、负责组织和指导全市的环保宣传活动，制定全市性大型环保宣传活动方案，并组织实施。
3、负责“生态黄石”微信、微博的管理；对环保网络舆情的监测、研判及应对。
4、负责全市绿色创建工作、环境教育基地的指导、协调和督办工作。
5、负责组织开展环境教育和培训工作。
6、负责组织召开环保新闻发布会。
7、负责黄石环保网站的建设和维护，环保网首页新闻的审核上传以及环保网站考核工作。
8、负责环保专网和局办公大楼局域网的建设、维护管理，以及网络系统安全及保密的技术支持。
9、局办公楼一楼显示屏，八楼、九楼会议室设备及电视电话会议设备的管理维护。杭州路环保电子显示屏播放环保内容的联系协调。
三、收支预算安排情况
（1）部门财政拨款收入预算安排情况
市财政局批复我单位2023年部门预算收入81.9万元，较2022年68.68万元增加13.22万元，增幅19.25%，主要为我单位新增加一名职工，且宣传事项增多，费用增加。
（2）部门财务支出预算安排情况
2023年支出预算为81.9万元，其中财政基本支出拨款收入为71.9万元，较2022年58.68万增加万元，降幅22.53%；项目支出拨款收入10万元，与2022年持平。
1、工资福利支出预算支出为65.88万元；2、商品和服务支出为15.22万元；3、对个人和家庭支出0.8万元。
（一）工资福利支出65.88万元，较2022年53.62万增加12.26万元，增幅22.86%，工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等，增加主要原因为新增一名员工。
（二）商品和服务支出（不含项目）5.22万元，较2022年4.31万元增加0.91万元，增幅21.11%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出，增长主要为新增一名职工。
（三）对个人和家庭的补助0.8万元，较2022年0.74万元增加0.06万元，增幅8.1%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
（四）项目支出拨款收入10万元，与2022年持平，为环保宣传经费，用于开展环保宣传及理念推广。
四、机关运行经费安排情况说明
运行经费5.22万元，较2022年4.31万元增加0.91万元，增幅21.11%，主要为我单位新增一名职工所致。具体预算安排如下：水费、电费及邮费费各0.2万元、物业管理费0.6万元、培训费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、办公费0.6万元、其他商品服务支出0.9万元、福利费1.12万元、工会经费0.9万元。
五、政府采购安排情况说明
（一）政府采购预算0.12万元（含新增资产配置）较上年0万元增加0.12万元，主要为购买纸品。
（二）政府购买服务预算0万元。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费预算安排
财政批复2023年部门“三公”经费预算合计0.2万元，为交务接待费。
（二）“三公”经费增减变化原因
2023年0.2万元较2022年0万元增加0.2万元，增幅100%，主要为2021年三公经费公务接待费预算为0.2万元，2022年该费用漏编，本年恢复。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备0台。无公务车辆。
十、2023年项目预算绩效情况
十一、预算公开管理相关文件规定
信息公开依据《预算法》、《预算法实施条例》有关制度执行。
第二部分2023年部门预算表
详情见附件表
第三部分 专用名词解释
一、财务名词
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
6. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
8．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
9．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
10.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
