目录
一、部门概况
（一）主要职责
（二）单位基本信息
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石机动车排污监控管理中心的职责是：贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规;拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施，并组织实施；负责对承担机动车排气污染检测的单位进行业务指导和排气检测仪器设备的抽检；组织实施全市机动车排气污染定期检测及组织开展对机动车排气污染的社会监督工作；
（二）单位基本信息(机构设置等)
根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石市机动车排污监控管理中心为黄石市环境保护局管理的正科级二级事业单位。2018年无变动。2017年我单位共有3名在职在编人员，因工作需要，同年底新进一名在编人员。2018年无变动。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2018年部门综合收入275.66万元，其中财政拨款收入271.1万元，2017年财政结转返还4.56万元，相比2017年的31.26万元增加239.84万元，增幅767.24%，主要原因为购买遥感监测车拨款。2018年部门综合支出242.36万元，其中基本支出45.64万元，项目支出196.71万元，基本支出较2017年增加14.38万元，增幅46%，主要为新增人员一名；项目支出主要为购买遥感检测车支出。
2018年财政拨款支出242.36万元，相比年初预算数31.26万元，增加211.10万元，增幅675.30%，主要原因为购买遥感检测车拨款。
（二）关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出0.86万元，与年初预算处0.00万元，差额0.86万元，为购买遥感监测车保险费用
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2018年机关运行经费支出2.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.4万元，增长14.55%.主要原因为新增人员一名。主要为办公费0.64万元，印刷费0.21万元，手续费0.02万元，电费0.32万元，物业管理费0.06万元，维修费0.02万元，租赁费0.47万元，工会经费0.38万元，专用燃料费0.30万元，其他交通费用0.26万元，其他商品和服务支出0.07万元。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年政府采购支出191.04万元，其中：政府采购货物支出191.04万元，主要为支付机动车尾气检测移动车辆第二笔款项。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机动车尾气检测移动车辆1辆；单位价值100万元以上通用设备2台（套），主要为机动车尾气检测移动车辆1辆，监控平台系统1套。较2017年增加机动车尾气检测移动车辆1辆。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及项目1个，即购置移动尾气遥感监测工程车（包括机动车汽柴油一体尾气激光遥感监测系统一套，限行车筛选管理系统一套，专用装载车一辆），所用资金238.8万元，占年初一般公共预算项目支出总额250.47万元的95.37%。从评价情况来看我单位一般公共预算基本支出立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看我单位在2018年完成了绩效考核的各项工作任务，部门整体支出管理情况得到提升。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
购置移动尾气遥感监测工程车项目绩效自评综述：项目全年预算数250.47万元，执行数为238.8万元（已支付214.92万元，未付尾款23.88万元），完成预算的95.37%，。主要产出和效果：通过开展机动车排气污染遥感监测工作，与公安交管部门建立了联合工作机制，全年共联合市交警支队开展机动车遥感监测24次，共出动人员113人次，其中交警配合出动警力51人次，共监测机动车5736次，并通过公安交管“12123”平台，对6个月内遥感监测1次超标的本市在用柴油车实施短信提醒，要求车主对超标车辆实施维修治理，共发送短信200余条。发现的问题和原因：遥感检测工作模式还需要进一步完善。下一步改进措施：一是会同公安、交运开展柴油货车攻坚战，建立联合执法机制，大力整治柴油货车超标排放行为，促进高排放老旧车辆淘汰，二是积极开展机动车遥感监测，全面分析中心城区各路段的机动车污染状况，为确定固定式遥感监测站点位置，完善遥感监测三级联网，提供有效依据。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市机动车排污监控管理中心
附1： 收入支出决算总表
部门：黄石市机动车排污监控管理中心 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 271.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 242.36 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 271.10 | 本年支出合计 | 54 | 242.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 4.56 | 年末结转和结余 | 56 | 33.31 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 275.66 | 总计 | 58 | 275.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件2： 收入决算表
部门：黄石市机动车排污监控管理中心 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 271.10 | 271.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 271.10 | 271.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 42.06 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 201.04 | 201.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 201.04 | 201.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附件3： 支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 242.36 | 45.64 | 196.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 242.36 | 45.64 | 196.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 51.32 | 45.64 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.66 | 3.98 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附件4： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
附件5： 一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 242.36 | 45.64 | 196.71 | |||
211 | 节能环保支出 | 242.36 | 45.64 | 196.71 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 51.32 | 45.64 | 5.67 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.66 | 3.98 | 5.67 | ||
21111 | 污染减排 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 42.89 | 302 | 商品和服务支出 | 2.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 17.78 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.32 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.36 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.84 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 7.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | |||||||
人员经费合计 | 42.89 | 公用经费合计 | 2.75 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7： 财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
