黄石市机动车排污监控管理中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市机动车排污监控管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市机动车排污监控管理中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市机动车排污监控管理中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
根据“黄编办文【2014】60 号 ”文件，黄石机动车排污监控管理中心的职责是：贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规;拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施，并组织实施；负责对承担机动车排气污染检测的单位进行业务指导和排气检测仪器设备的抽检；组织实施全市机动车排气污染定期检测及组织开展对机动车排气污染的社会监督工作。
二、机构设置情况
根据 “黄编办文【2014】60 号 ”文件，黄石市机动车
排污监控管理中心为黄石市生态环境局下设的正科级事业单位，财务独立核算。内设办公室、业务科 2个科室。核定事业编制4名，核定部门领导职数1正1副。实有在编在岗人员 4名，劳务派遣人员1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为101.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少32.13万元，下降24.1%，主要原因是市级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计101.19万元，与2023年度相比，收入合计减少32.13万元，下降24.1%。其中：财政拨款收入101.19万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计101.19万元，与2023年度相比，支出合计减少32.13万元，下降24.1%。其中：基本支出76.43万元，占本年支出75.53%；项目支出24.76万元，占本年支出24.47%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为101.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.13万元，下降24.1%。主要原因市级专项资金减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入101.19万元，比2023年度决算数减少32.13万元。减少主要原因是市级专项资金减少。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元，与2023年度持平，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元，与2023年度持平，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.1万元，下降24.1%。主要原因是市级专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101.19万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出76.43万元，占75.53%。主要是用于人员类基本支出。
2.其他环境保护管理事务支出（类）24.76万元，占24.47%。主要是用于项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.43 万元，支出决算为101.19万元，完成年初预算的132.4%。其中：
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为76.43万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。主要是用于人员工资福利支出。
2.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位项目支出预算是二级项目，由上级主管部门分配规划管理，故年初预算不包含此类预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.43万元，其中：
人员经费72.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费。
公用经费4.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数持平，本单位当年无因公出国（境）费预算，故没有此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，
公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数与全年预算数持平。本单位当年无公务用车购置预算，故没有此项支出。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是因为本单位无公车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是因为本单位无此项预算，故无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数与全年预算数持平。本单位当年无公务接待费预算，故没有此项支出。
其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备4套。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金24.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位按预算安排，根据项目实施进度进行资金支付，完成了该项目的评价工作，基本达到预期效果。（附件《2024年度市级生态环境保护专项项目整体部门自评表》放在第六部分作为附件。）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度项目支出开展绩效评价。
2024年度市级生态环境保护专项以及省级生态环境保护以奖代补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是为加强我市大气污染防治工作，加强非道路移动机械日常监管，开展非道路移动机械抽测抽查行动每月不少于2次，保持固定监测24小时;二是强化渣土车尾气排放检测，对用车大户进行入户检查抽测。发现的问题及原因:一是业务知识宣传培训不足。环保执法人员对柴油货车的不同阶段排放标准、车型识别、尾气检测流程等方面不熟悉;二是非道路移动机械的抽测抽查工作经费不足。此项抽查工作需要有相应检测资质的第三方检测机构参与，受经费所限，目前仅签约一个第三方检测机构配合开展工作，不能及时在各县市区同步进行非道的抽测抽查。同时，抽检数量上存在上限，超出部分难以合理消化。
下一步措施:一是邀请行业内专家，就机动车、非道路移动机械的阶段排放标准判别、尾气排放烟度浓度判别、环保编码登记步骤和机动车检验检测机构尾气检测监管要求等业务知识组织开展全系统机动车方面的学习和培训工作，进一步增强工作能力;二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工，完善自评工作流程，提升自评工作效率。加强与上级主管单位及各相关部门的沟通，争取更多项目资金的支持。另本单位市级生态环保专项、省级生态环境保护以奖代补资金项目支出为一级单位分配，统一规划管理，未开展项目自评工作。(注:《2024年度市级生态环境保护专项项目自评表》放在第六部分“附件”后)
（三）绩效评价结果应用情况
从自评结果来看，本单位本年度项目绩效资金执行率按项目进度实施，项目实施基本达到预期的目标。按2024年部门决算公开要求，对绩效自评结果接受监督和审核并给予了公开。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映财政部门安排的事业单位基本支出经费。
2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
三、……
