2024年度黄石市生态环境局阳新县分局部门预算公开情况说明

附件1

2024年度黄石市生态环境局阳新县分局部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和标准，拟订阳新县地方环境保护相关规定、办法，并监督实施。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实县政府污染减排目标的责任。

（四）负责环境执法及监督工作。

（五）负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（七）负责环境污染防治的监督管理。

（八）指导、协调、监督自然生态保护工作。

（九）负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

（十）负责环境监测和信息发布。

（十一）开展环境保护科研工作。

（十二）负责全县环境保护国际合作与交流。

（十三）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（十四）负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

（十五）为大企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市生态环境局阳新县分局本级为二级预算单位，由局机关、  1  个直属参公管理事业单位、   0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（人事与财务股），水生态环境股，土壤生态环境股，大气环境股，环境影响评价股  5  个股室。

局直属参照公务员法管理事业单位 0   个。分别为：……。

公益一类事业单位   0 个。分别为：……。

公益二类事业单位  0  个。分别为：……。

（若是汇总预算公开的机构设置情况说明,则写：

本部门预算为汇总预算，有  0  个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由局机关、  0  个直属参公管理事业单位、   0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、……  0  个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位 0  个。分别为：……。

公益一类事业单位 0   个。分别为：……。

公益二类事业单位  0  个。分别为：……。

2、下属单位具体包括：……。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算 2300   万元。（简述本部门《收支总表》使用科目，各部门单位按本部门实际使用科目情况说明即可，下同）

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算  2300   

万元， 比上年预算增加    300  万元，增长   0.13   %。其中，一般公共预算拨款收入   2300   万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款   2300   万元、行政事业单位资产收益拨款   0   万元……；政府性基金预算拨款收入 0    

万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款  0    万元、中央政府性基金财政拨款   0   万元；国有资本经营预算收入 0  万元，占本年收入  0 %；财政专户管理资金收入 0  万元，占本年收入 0  %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；事业单位经营收入  0    万元，占本年收入  0 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入 0  %；其他收入0  万元，占本年收入  0 %；上年结转结余  0 万元，占本年收入  0 %。（简述本部门《收支总表》、《收入总表》使用科目）

收入增加原因：2024年度本单位上划市级垂管，严格按照市级预算管理规定执行。

2、支出预算情况。2024年度支出预算  2300    万元，      万元， 比上年预算增加   2300   万元，增长   0.13   %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    0万元，占本年支出 0   %；公共安全支出0 万元，占本年支出   0   %；教育支出    0   万元，占本年支出  0  %；节能环保支出 2300 万元，占本年支出 100   %。（简述本部门《收支总表》使用科目）

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      1680.24万元，占总支出的   73.05   %；项目支出  619.76    万元，占总支出的   26.95   %；事业单位经营支出   0  万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出   0  万元，占本年支出  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0  %。（简述本部门《支出总表》使用科目）

支出增加原因：2024年度本单位上划市级垂管，严格按照市级预算管理规定执行。

（1）2024年基本支出比上年预算（减少）  19.76    万元，下降   1.16   %，主要是严格执行预算管理规定，压缩各项经费开支；

（2）2024年项目支出比上年预算增加   319.76  万元，增长   106.58   %，主要是增加委托业务费支出及劳务费用支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算  2300  万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 0  万元，占  0 %；公共安全支出 0  万元，占  0 %；教育支出 0 万元，占 0  %；科学技术支出  0 万元，占 0  %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占  0 %；社会保障和就业支出  0 万元，占 0  %；卫生健康支出 0  万元，占 0  %；节能环保支出 2300  万元，占 100  %；城乡社区支出  0 万元，占 0  %；农林水支出 0  万元，占 0  %；交通运输支出 0  万元，占  0 %；资源勘探工业信息等支出  0 万元，占 0  %；商业服务业等支出  0 万元，占 0  %；金融支出 0  万元，占 0  %；援助其他地区支出  0 万元，占 0  %；自然资源海洋气象等支出  0 万元，占 0  %；住房保障支出 0 

  0 万元，占  0 %；粮油物资储备支出 0  万元，占 0  %；国有资本经营预算支出  0 万元，占 0  %；灾害防治及应急管理支出  0 万元，占  0 %；其他支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；债务付息支出 0  万元，占 0  %；债务发行费用支出 0  万元，占  0 %。（简述本部门《财政拨款收支总表》使用科目）

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出   2300   万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加  300   万元，增长  0.13    %。主要原因：一是2024年度本单位上划垂管；二是严格按照市级预算标准执行。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 2300     万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）  2300  万元，占 100   %。（按一般公共预算支出功能分为类级科目列举，简述本部门《一般公共预算支出表》使用科目）

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）节能环保支出(类)**事务（款）行政运行（项）2024年预算数为   2300  万元，比上年预算增加  300   万元，增长   0.13   %。主要原因是2024年本单位上划，严格按照市级预算管理规定执行。

（按一般公共预算支出功能分为类、款、项级科目列举，简述本部门《一般公共预算支出表》使用科目）

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1680.24   万元，其中：

人员经费  1504.76  万元，主要包括：基本工资 359.39  万元、津贴补贴  97.87 万元、奖金  330.92 万元、伙食补助费 0  万元、绩效工资 149.30  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  124.94 万元、职业年金缴费  62.47 万元、职工基本医疗保险缴费 128.07  万元、公务员医疗补助缴费   万元、其他社会保障缴费 1.90  万元、住房公积金 113.84  万元、医疗费 0  万元、其他工资福利支出   0万元、离休费  0 万元、退休费 113.95  万元、退职(役)费  0 万元、抚恤金 0  万元、生活补助 1.30  万元、救济费  0 万元、医疗费补助  20.82 万元、助学金  0 万元、奖励金 0  万元、个人农业生产补贴  0 万元、代缴社会保险费 0  万元、其他对个人和家庭的补助  0 万元；

公用经费  175.48  万元，主要包括：办公费  30 万元、印刷费 6  万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费   0.8万元、电费  12 万元、邮电费  6 万元、取暖费  0 万元、物业管理费 0  万元、差旅费  16 万元、因公出国(境)费用 0  万元、维修(护)费  4 万元、租赁费  0 万元、会议费  2 万元、培训费  3    万元、公务接待费 6.9  万元、专用材料费 0  万元、被装购置费 0  万元、专用燃料费   万元、劳务费  0 万元、委托业务费  0 万元、工会经费   18.97万元、福利费  23.72 万元、公务用车运行维护费 11.15  万元、其他交通费用 2  万元、税金及附加费用 0  万元、其他商品和服务支出 31.94  万元、办公设备购置  1 万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新   0万元、公务用车购置 0  万元、其他资本性支出  0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出  0    万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要原因：一是……； 二是.......。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出   0   万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类) 0   万元，占  0  %；……。（政府性基金预算支出结构情况，按政府性基金预算支出功能分为类级科目列举，简述本部门《政府性基金预算支出表》使用科目）

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为   0  万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要原因是……。

（2）……。

2024年度本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出    0  万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要原因：一是……； 二是.......。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出   0   万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)  0  万元，占  0  %；……。(国有资本经营预算支出结构情况，按国有资本经营预算支出功能分为类级科目列举，简述本部门《国有资本经营预算支出表》使用科目）

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）20**年预算数为  0   万元，比上年预算增加(减少)  0   万元，增长(下降)    0  %。主要原因是……。

（2）……。

(国有资本经营预算支出具体情况，按支出功能分为类、款、项级科目逐类分析，简述本部门《国有资本经营预算支出表》使用科目)

2024年度本部门预算中没有安排使用国有资本经营预算支出，故无此项预算 。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出   619.76  万元，比上年增加  319.76   万元，增长  106.58    %，增加原因主要是：2024年本部门上划市级垂管。主要包括：本年财政拨款安排  619.76   万元（其中，一般公共预算拨款安排  619.76  万元，政府性基金预算拨款安排  0  万元，国有资本经营预算拨款安排   0 万元），财政拨款结转结余安排  0  万元（其中，一般公共预算拨款安排 0   万元，政府性基金预算拨款安排  0  万元，国有资本经营预算拨款安排  0  万元），财政专户管理资金安排  0  万元和单位资金安排  0  万元。

项目包括：1、生态环境执法能力与应急监测项目。预算经费   619.76 万元，比上年预算增加   319.76  万元，增长  106.58    %。主要用于物业管理费支出9.12万元，专业设备购置费支出20万元，委托业务费支出15万元，劳务费支出124.8万元，其他商品和服务支出444.84万元，维护费支出6万元。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      175.48万元，比上年增加  24.89   万元，增长  16.53    %，增加原因主要是： 2024本部门上划市级垂管，严格按照市级预算管理执行。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费  30    万元，印刷费    6  万元，水费   0.8   万元，电费   12   万元，会议费     2 万元，邮电费    6  万元，维修（护）费   4   万元，差旅费   16   万元，培训费    3  万元公务接待费  6.9    万元，办公设备购置费  1   万元办其他交通费   11.15   万元，公务用车运行维护费      2万元，工会经费   18.97   万元，福利费    23.72  万元，其他商品和服务费    31.94  万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算  8.90 万元，比上年预算(减少)   29.89  万元，(下降)   77.05   %。主要原因：一是2024年本部门上划市级垂管.； 二是严格按照市级预算管理规定执行。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  0 万元，比上年预算增加(减少)  0   万元，增长(下降)   0   %，主要原因是本部门无此项预算支出。

2、公务用车购置及运行费预算   2   万元，比上年预算(减少) 29.5    万元，(下降)   93.65   %；其中：

(1)公务用车购置费   0   万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)  0    %，主要原因是本部门无此项支出。

(2)公务用车运行费  2  万元，比上年预算(减少)     29.5万元，(下降)  93.65    %，主要原因是严格执行八项规定压缩公务车运行支出。

3、公务接待费预算  6.9  万元，比上年预算(减少)     0.39万元，(下降)   5.35   %，主要原因是严格执行八项规定压缩公务接待费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算   0   万元，比上年增加（减少）  0    万元，增长(下降)  0    %。增加（减少）的主要原因：

其中：货物类政府采购预算  0   万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出；工程类政府采购预算   0   万元，主要是用于……支出；服务类政府采购预算   0    万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。

2024年度本部门政府采购安排无安排，。其中包括货物类政府采购预算无安排；工程类政府采购预算无安排；服务类政府采购预算无安排，以前年度已逐步完善办公设备等

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     2351平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0    台（套）；现有公务用车  1  辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车   0    辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车       1辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车   0   辆，其他用车主要是……。

2024年部门预算安排购置：车辆   0   辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车    0   辆、特种专业技术用车    0  辆、其他用车  0    辆；单价 50 万元以上通用设备   0   台（套）；单价 100 万元以上专用设备   0  台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算    0  万元，  0   个项目，比上年增长（减少）  0    万元，增长(下降)   0   %。根据以前年度绩效评价结果，优化**等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、**项目。

（1）项目概况：

（2）项目内容：

（3）立项依据：

（4）实施单位：

（5）项目期：

（6）年度预算安排：2024年预算安排  0  万元，比上年增长（减少）   0   万元，增长(下降)   0   %。其中，    

  0 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0  万元资金来源为单位资金，……。

（7）2024年度项目绩效总目标是：……。

产出指标：……。

效益指标：……。

满意度指标：……。

……

2、……

2024年本部门预算为安排重点项目。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

政府性基金预算支出表（第八表），2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

国有资本经营预算支出表（第九表）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

该项内容为本部门《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。“非重点项目绩效”即“生态环境执法能力与应急监测”项目。预算经费 619.76  万元。2024年度项目绩效总目标是：环境空气质量稳定中趋好，地表水水体质量持续改善，重点工业企业稳定达标排放，人民群众生活环境质量的提高。产出指标：空气优良天数比率，PM2.5浓度，重污染天数比率，执法检查次数，地表水质量劣V类水体比例，主要污染物总量减排，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率，环境监测次数，工业危险废物利用处置率，地表水质达到或优于III类水体比例，无重大、特大环境污染和生态破坏事故，预算刚性约束，不超预算，完成及时率等完成省定指标。效益指标：推进生态建设，提升城市环境，环境空气质量急中趋好，重点工业企业稳定达标排放，地表水水体质量持续改善，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障。满意度指标：全市市民满意率百分之百。（详见附表）

（3）预算公开管理文件

该项内容为本部门制订的关于规范预算公开工作的相关文件内容。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2024年部门预算表

见附表。

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年预算一致。”）

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。”）

八、2024年政府性基金预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

九、2024年项目支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。”）

十、2024年国有资本经营预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表