2024年黄石市机动车排污监控管理中心预算公开情况说明

2024年黄石市机动车排污监控管理中心预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

一、部门主要职责

根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石机动车排污监控管理中心的职责是：贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规;拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施，并组织实施；负责对承担机动车排气污染检测的单位进行业务指导和排气检测仪器设备的抽检；组织实施全市机动车排气污染定期检测及组织开展对机动车排气污染的社会监督工作。

二、机构设置情况

根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石市机动车排污监控管理中心为黄石市生态环境局下设的正科级二级事业单位(公益一类)。内设办公室、业务科室等科室。核定事业编制4个，在职人员4名，2023年末无变动。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市机动车排污监控管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算76.43万元。均为一般公共预算拨款收入76.43万元，占本年收入100%，

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算76.43万元，比上年预算增加32.29万元，增长73%。其中，一般公共预算拨款收入76.43万元，占本年收入100%，包括经费拨款76.43万元。按照部门预算支出经济分类：人员经费72.2万元，占总支出94.5%，公用经费4.23万元，占总支出的5.5%。按照功能科目分类：节能环保支出（一般行政管理事务）76.43万元。收入增加的原因是人员正常晋升增资以及单列绩效纳入工资发放。

2、支出预算情况。2024年支出预算数76.43万元， 比上年预算增加32.29万元，增长73%。节能环保支出76.43万元，占本年支出的100%；按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共预算拨款支出(节能环保支出)76.43万元，占本年支出100%；其中：基本支出76.43万元，占总支出的100%。按支出功能分类：工资福利支出72.2万元，占总支出的94.5%，工资福利性支出增加31.37万元，增长76.8%，商品和服务支出增加0.92万元，增长27.79%；商品和服务支出4.23万元，占总支出的5.5%。支出增加原因：2024年基本支出比上年预算增加32.29万元，增长73%，主要是人员正常晋升增资以及单列绩效奖金纳入工资发放，相应的支出增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算76.43万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入76.43万元，占100%；2024年度财政拨款收支总预算76.43万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：一般公共预算支出76.43万元，占100%；节能环保支出76.43万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2024年度一般公共预算支出76.43万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加32.29万元，增长73%。主要原因：支出增加的原因是人员正常晋升增资以及单列绩效奖金纳入工资发放。

2、一般公共预算支出结构情况

2024年度一般公共预算支出76.43万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出76.43万元，占100%。主要是用于人员类基本支出72.2万元，占总支出的94.5%；公用经费4.23万元，占总支出的5.5%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

2024年预算数为节能环保支出76.43万元，其中：环境保护管理事务76.43万元（一般行政管理事务76.43万元）比上年预算增加32.29万元，增长73%。主要原因是人员正常晋升增资调资以及单列绩效纳入工资发放。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出76.43万元，其中：人员经费72.2万元，主要包括：基本工资16.16万元、津贴补贴3.39万元、绩效工资10.04万元、奖金19.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、住房公积金5.95万元，职业年金3.33万元，人员经费比上年31.37万元，增长76.8%；公用经费4.23万元，主要包括：办公费1.56万元、水费0.08万元、电费0.3万元、邮电费0.06万元，工会经费0.99万元、福利费1.24万元，公用经费比上年增加0.92万元，增长27.79%。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）项目支出预算情况说明

为提高中心现场环保执法能力和执法水平，加大环保执法力度，全面开展加强移动源规范管理、实现快速反应和实时监控，解决突出环境问题等工作，从而科学高效的实现环保执法监测环境质量。项目支出和预算绩效由一级单位统一规划申报及公开。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。因公出国（境）团组数0个，人数0人/次，费用0万元，与上年持平；全年预算涉及出国（境）团组0个，累计0人次，费用0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。与上年对比无增减变化，与上年一致。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化，与上年一致。

3.公务接待费预算为0万元，公务接待费0万元，国内公务接待批次0批/次，接待人数0人/次，与上年对比无增减变化，与上年一致。其中：

外宾接待支出0万元。预计接待外宾来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。与上年对比无增减变化，与上年一致。

国内公务接待支出0万元，预计接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。与上年对比无增减变化，与上年一致。

六、政府采购安排情况说明

本部门 2024年度政府采购预算总额0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门现有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、无其他用车辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）4套。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

我单位是黄石市生态环境局的二级单位，项目预算绩效由一级单位统一申报实施。

九、其他需要说明的情况

1、对空表的说明

一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表，

2024年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，为空表，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门无项目经费支出。故无项目支出绩效目标批复表。

十、 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

十一、2024年部门预算表

1. 收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费支出表

（本年度我单位无“三公”经费支出预算，故此表为空表）

8.政府性基金预算支出表

（本年度我单位无政府性基金支出预算，故此表为空表）

9. 项目支出表

（本年度我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表）

10.国有资本经营预算支出表

2024年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。

十二、  2024年项目支出绩效目标批复表