2024年度黄石市环境保护宣传教育中心部门预算公开情况说明

2024年度黄石市环境保护宣传教育中心

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、负责全市环保宣传报道工作，及时完成对全市环保工作和重大环保事件的新闻报道。

2、负责组织和指导全市的环保宣传活动，制定全市性大型环保宣传活动方案，并组织实施。

3、负责“生态黄石”微信、微博的管理；对环保网络舆情的监测、研判及应对。

4、负责全市绿色创建工作、环境教育基地的指导、协调和督办工作。

5、负责组织开展环境教育和培训工作。

6、负责组织召开环保新闻发布会。

7、负责黄石环保网站的建设和维护，环保网首页新闻的审核上传以及环保网站考核工作。

8、负责环保专网和局办公大楼局域网的建设、维护管理，以及网络系统安全及保密的技术支持。

9、局办公楼一楼显示屏，八楼、九楼会议室设备及电视电话会议设备的管理维护。杭州路环保电子显示屏播放环保内容的联系协调。

第二部分  机构设置情况

黄石市环境保护宣传教育中心成立于2000年11月，正科级，财务独立核算。我中心为公益一类事业单位，主管部门为黄石市生态环境局。内设部门有：综合办公室、宣传室、信息科室。人员编制数为7名。目前单位退休人员2人，在编在岗人员（含聘用人员）8人，其中管理人员2名，专业技术人员4名（其中高级专业技术人员1人，中级专业技术人员3人），聘用人员2人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市环境保护宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出；2024年度收支总预算129.19万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算129.19万元，比上年预算增加47.29万元，增长57.74%，其中，一般公共预算拨款收入129.19万元，占本年收入100%，包括经费拨款129.19万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款 0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：主要为本年度养老保险调增，及年初预算人员经费中包含事业单位单列绩效工资，财政拨款收入中人员经费增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算129.19万元，比上年预算增加47.29万元，增长57.74%。按支出功能分类本年支出预算构成为：生态环境保护宣传129.19万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出119.19万元，占总支出的92.26%；项目支出10万元，占总支出的7.74%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加47.29万元，增长65.77%，主要是本年度养老保险调增，及年初预算人员经费中包含事业单位单列绩效工资，财政拨款收入中人员经费增加；

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算129.19万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出0万元，占 0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出 0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0万元，占0 %；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出129.19万元，占100%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出129.19万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加47.29万元，增长57.74%。主要原因：本年度养老保险调增，及年初预算人员经费中包含事业单位单列绩效工资，财政拨款收入中人员经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出129.19万元，主要用于以下方面：节能环保支出 81.9万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为129.19万元，比上年预算增加47.29万元，增长57.74%。主要原因是本年度养老保险调增，及年初预算人员经费中包含事业单位单列绩效工资。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出119.19万元，其中：

人员经费112.56万元，主要包括：基本工资26.04万元、津贴补贴5.27万元、奖金30.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.83万元；

公用经费6.64万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费0.02万元、取暖费0万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 1.53万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 10万元（其中，一般公共预算拨款安排 10万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0 万元。

项目包括：环保宣传经费项目。预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于生态环境保护宣传支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为6.64万元，比上年增加1.42万元，增长27.2%，增长原因主要是：我单位本年度人员经费支出较上年度增加，相应的工会经费及福利费较上年度有所增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.00万元、、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费0.02万元、取暖费0万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.08万元、工会经费 1.53万元、福利费1.91万元、其他商品和服务支出1.14万元。

第五部分     一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.08万元，比上年预算减少0.2万元，下降60%。主要原因：压减支出，强化预算管理。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.08万元，比上年预算减少0.2万元，下降60%。主要原因是压减支出，强化预算管理。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年减少0.12万元，下降100%。主要原因是去年办公用纸有库存，预计本年度不需要再进行采购。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车       0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算10万元，1个项目，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化环保宣传经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、环保宣传经费项目。

（1）项目概况：1)负责全市环保宣传报道工作，及时完成对全市环保工作和重大环保事件的新闻报道。2)负责组织和指导全市的环保宣传活动，制定全市性大型环保宣传活动方案，并组织实施。3)负责组织开展环境教育和培训工作。4)负责对环保网络舆情的监测、研判及应对。5)负责全市绿色创建工作、环境教育基地的指导、协调和督办工作。

（2）项目内容：1)通过环保宣传促进企业零排放有成效；2)加大社会环境保护公众知晓；3) 中小学生、公众节约资源意识提高；

（3）立项依据：按照《关于印发全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准的通知》（环发[2006]37号）环境宣传教育机构围绕中心，服务大局，积极宣传党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护工作的大政方针，宣传大气、水、土壤、生态文明建设和环境保护面临的形势和中心任务，提高全社会的环境意识。

（4）实施单位：黄石市环境保护宣传教育中心

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排 10 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：开展各类环保主题宣传教育活动。各项指标如下表所示。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位无其他项目支出绩效目标。

（3）预算公开管理文件

信息公开依据《预算法》、《预算法实施条例》有关制度执行。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表 

十、2024年国有资本经营预算支出表

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分     2024年项目支出绩效目标批复表