黄石市生态环境局

2024年度黄石市生态环境局下陆区分局部门预算

公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门主要职责

根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。

第二部分机构设置情况

黄石市生态环境局下陆区分局是黄石市生态环境局的二级预算单位，由分局机关独立编制报表，本分局属行政单位，黄石市生态环境局下陆区分局只归口管理本级部门。下设办公室、财务室、业务科室。

黄石市生态环境局下陆区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2023年末在职人员1人，退休人员3人（均纳入社保管理）。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市生态环境局下陆区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出；2024年度收支总预算37.76万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算37.76

万元，比上年预算增加0.93 万元，增长2.53 %。其中，一般公共预算拨款收入 37.76 万元，占本年收入100%，包括经费拨款 37.76万元占本年收入100%。

收入增加原因：今年增加职业年金缴费单位部分预算。

2、支出预算情况。2024年度支出预算37.76万元，比上年预算增加0.93万元，增长2.53 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出37.76万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出37.76万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0 %。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加0.93 万元，增长2.53 %，主要是今年增加职业年金缴费单位部分预算；

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是单位无项目预算开支。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 37.76万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：节能环保支出37.76万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出37.76 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.93 万元，增长2.53 %。主要原因：今年增加职业年金缴费单位部分预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 37.76万元，主要用于以下方面：环境保护支出（类）37.76万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）环境保护支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为37.76 万元，比上年预算增加0.93万元，增长2.53 %。主要原因是今年增加职业年金缴费单位部分预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出37.76万元，其中：

人员经费34.73万元，主要包括：基本工资4.34万元、津贴补贴3.5万元、奖金5.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.68万元、职业年金缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费 0.03万元、住房公积金 1.69万元、退休费13.37万元、医疗费补助1.74 万元。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费0.6万元、电费 0.1 万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.28万元、福利费0.35万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.94 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年本部门预算中没有使用项目经费预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。主要原因：我分局项目经费由市生态环境局环保专项经费中二级分配专项经费，用于生态环境保护、污染防治工作，项目经费由市生态环境局统一申请、公开。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为3.04万元，比上年减少0.07万元，下降2.25 %，减少原因主要是：单位压缩经费开支，减少公用经费支出。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费0.6万元、电费 0.1 万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.28万元、福利费0.35万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.94 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.05万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.05万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

第六部分政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0万元，主要是用于单位基础建设支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积849.6平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0 万元，0个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：我分局项目经费由市生态环境局环保专项经费中二级分配专项经费，用于生态环境保护、污染防治工作，项目经费由市生态环境局统一申请、公开。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

本单位政府性基金预算支出表为空表，是由于2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

本单位项目支出表为空表，是由于2022年本单位预算中没有使用项目经费预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

本单位无项目经费支出，故无项目支出绩效目标批复表

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024部门预算表

一、2024年收支总表