黄石市生态环境局西塞山区分局2024年部门预算公开

黄石市生态环境局西塞山区分局

2024年部门预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

1、收支总表（表1）

2、收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款收支总表（表4）

5、一般公共预算支出表（表5）

6、一般公共预算基本支出表（表6）

7、一般公共预算“三公”经费表（表7）

8、政府性基金预算支出表（表8）

9、项目支出表（表9）

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分：部门主要职责

1、负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。

    2、负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。

    3、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。

    4、负责对辖区内企业的污染防治设施运行、环保治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行等工作进行监督管理。

    5、在市生态环境分局的指导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、信访（投诉）、提案回复、环境综合整治等方面的工作。

6、完成市生态环境局和区委区政府交办的其他事项。

第二部分　机构设置情况

西塞山区生态环境分局于2019年7月31日正式挂牌，属于正科级行政单位。我单位现有行政编制3名,政府雇员6名。

第三部分　预算收支及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

1、收入预算情况。2024年部门收入预算为183.42万元，比上年减少了2.75万元 ，下降1.48%。其中，一般公共预算拨款收入183.42万元，占本年收入100%。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少2.75万元。

2、支出预算情况。2024年部门支出预算为183.42万元，比上年减少了2.75万元 ，下降1.48%。其中，基本支出97.42万元，占总支出的53.11%；项目支出86万元，占总支出的46.89%。按支出功能分类为：一般公共服务支出183.42万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：基本支出比上年增加7.25万元，项目支出比上年减少10万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算183.42万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

（三）一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出183.42万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少2.75万元，下降1.48%，主要原因是项目经费减少了。

2024年度一般公共预算支出183.42万元，主要用于一般公共服务支出183.42万元，占总支出的100%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算支出183.42万元，其中：

人员经费89.56万元，主要包括：基本工资13.09万元，津贴补贴10.35万元、奖金15.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.01万元、职业年金缴费2.50万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.87万元、其他工资福利支出33万元。

公用经费7.86万元，主要包括：办公费1.50万元，公务接待0.15万元，水电费1.9万元，工会经费0.81万元，其他交通费1.98万元，其他商品和服务支出1.51万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算支出，且与上年对比无增减变化。

（六）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出86万元，比上年减少10万元，下降10.41%，原因主要是项目经费减少。本年财政拨款86万元，其中，一般公共预算拨款安排86万元。2024年项目经费主要用于污染防治工作环保专项工作经费。

第四部分 机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算总额为97.42万元，比上年增加7.25万元，增长8.04%，主要原因是人员工资绩效上涨及医保、公积金基数调整等。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.50万元，公务接待0.15万元，水电费1.9万元，工会经费0.81万元，其他交通费1.98万元，其他商品和服务支出1.51万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0.15万元，比去年增加0.15万元。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与去年相比无变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，与去年相比无变化。

3.公务接待费0.15万元，与去年增加了0.15万元。

第六部分 政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。比上年减少1.10万元。减少主要原因是货物类复印纸有库存。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积444平米；单位100万元的以上专用设备有1套；2024年西塞山区生态环境分局账上有公务车3台。环境监察2台，应急保障1台。2020年8月局3台车已移交市环境综合执法支队。

第八部             分 重点项目预算绩效情况

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算86万元，1个项目，比上年减少10万元，下降10.41%。根据以前年度绩效评价结果，优化污染防治项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目概况：深入打好污染防治攻坚战工作。

2、项目内容：做好辖区生态环境污染防治工作。

3、立项依据：《关于印发黄石市创建生态文明建设示范市规划（2017－2027年）的通知》/《环境影响评价法》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于印发黄石市污染防治攻坚战工作方案的通知》等。

4、实施单位：黄石市生态环境局西塞山区分局

5、项目期：2024年

6、年度预算安排：2024年预算安排86万元，比上年增减少10万元，下降10.41%。86万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

7、2024年度项目绩效总目标是：环境空气质量稳定中趋好，地表水水体质量持续改善，重点工业企业稳定达标排放，人民群众生活环境质量得到提高。

产出指标：空气优良天数比率、主要污染物总量减排、地表水水质达到或优于三类水体比例等。

效益指标：推进生态建设，提升城市环境。

满意度指标：辖区居民满意率。

第九部分 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

    本部门没有政府债务情况，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表