黄石市环境保护研究所
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
开展环境保护法律法规、技术导则、标准规范以及环境规划、环境经济、环境管理等方面研究；承担环境调查、技术鉴别和信息分析等技术支撑工作；为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务。
二、机构设置情况
黄石市环境保护研究所成立于1977年8月5日（黄文[1977]4号文），是财政拨款的公益型事业单位。主管部门为黄石市生态环境局。1980年3月，研究所与黄石环境监测站合署办公，2005年10月28日独立办公。环保研究所的机构设置按工作职能划分共有五个科室，分别为综合办公室、水环境研究室、大气环境研究室、土壤环境研究室、规划与法规室。本单位事业编制人数为20人，实有在编在岗人员18人，劳务派遣人员2人。2022年在职人员调出1人，同年新招公录用1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 400 万元。因本单位是公益二类事业包干补助单位，2021年度预算在一级单位项目下列支，未纳入预决算管理，未进行预决算编制工作。本年度是单独预决算。与上年对比无增减变化，与上年决算持平。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 400 万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：财政拨款收入 400 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 400 万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：基本支出 200 万元，占本年支出 50 %；项目支出 200 万元，占本年支出 50 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 400 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因本单位是公益二类事业包干补助单位，2021年度预算在一级单位项目下列支，未纳入预决算管理，未进行预决算编制工作。本年度是单独预决算。与上年对比无增减变化，与上年决算持平。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 400 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。与上年决算持平。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 400 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因本单位是公益二类事业包干补助单位，2021年度预算在一级单位项目下列支，未纳入预决算管理，未进行预决算编制工作。本年度是单独预决算。与上年对比无增减变化，与上年决算持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 400 万元，主要用于节能环保支出 400 万元，占 100 %。主要是用于我机构人员工资福利支出及开展大气、水、土壤环境管理技术研究等工作经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 200 %。其中：
1.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）事业定额补助支出（项）：年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数与年初预算数持平。
2.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）2022年市级环保专项资金（项）：年初预算为 0万元，支出决算为 200 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位为公益二类财政包干补助事业单位，年初预算未包含上级单位拨付支出的二级项目资金：2022年市级环保专项资金200万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 200 万元，其中：
人员经费 200 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 20.37 万元，下降 92.59 %。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。本年度本单位无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 20.09万元，下降 93 %。决算数与预算数持平。
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是上年度购置(更新)公务用车 1 辆，所以本年度此项费用减少。
(2)公务用车运行费支出 1.51 万元，主要用于公务用车运行维护费、车辆商业险及车辆燃油费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数与预算数持平。其中：
外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是来黄专家团队，主要是开展调研优化市大气污染防治指挥调度平台相关软件功能工作。2022年共接待国内来访团组 1 个， 8人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位及配合上级单位公务性事务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金 200万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度市级环保专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是为我经济社会发展提供环境保护技术公益服务10次以上；二是确保为我市经济社会发展提供环境保护技术公益服务工作更好的开展，进一步提高人民群众对环境的满意率。发现的问题及原因：预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。受传统的经济理念和管理体制的影响，预算绩效管理还没有建立完整的组织架构、领导体系和内控制度机制，组织架构缺乏完备性，领导体系缺乏科学性，内控制度机制在实践工作中并没有得到有效执行。简单的量化指标缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。下一步改进措施：一是提升预算绩效管理统筹组织能力。加强绩效管理实施，不断优化内部分工，完善自评工作流程，提升自评工作效率；二是加大预算绩效管理宣传培训力度。加强系统内各层级人员绩效管理培训，内部绩效管理建设需在单位内部各个部门和职工的共同努力，提高职工参与绩效管理的积级性。
附：2022年度市级环保专项资金项目自评表
（三）绩效评价结果应用情况。
从自评结果来看，本单位本年度项目绩效资金执行率良好，未出现偏差的情况，项目完成情况较好。项目实施达到预期的目标。按2022年部门决算中绩效管理信息的公开要求，对绩效自评结果接受监督和审核并给予了公开。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无此项数据。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）事业定额补助支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保证经费。
2.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）2022年市级环保专项资金（项）：反映单位除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词：无。
