黄石市生态环境局下陆区分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市生态环境局下陆区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市生态环境局下陆区分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市生态环境局下陆区分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市生态环境局下陆区分局概况
一、部门主要职责
黄石市生态环境局下陆区分局作为下陆区生态环境保护的主要监督管理部门，主要职责：根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市生态环境局下陆区分局决算由实行独立核算的本级单位决算组成。
黄石市生态环境局下陆区分局只归口管理本级部门。黄石市生态环境局下陆区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2021年末在职人员2人，退休人员3人（均纳入社保管理）。内设办公室、业务室等机构。
2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为99.8万元。与2021年度相比，收入总计减少23.12万元，下降18.8%；2022年度支出总计为113.45万元。与2021年度相比，支出总计减少11.77万元，下降9.4%，主要原因是2021年7月份单位机构改革，部分人员调到执法大队，对应经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计99.8万元，与2021年度相比，收入合计减少23.12万元，下降18.8%。其中：财政拨款收入99.8万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计113.45万元，与2021年度相比，支出合计减少11.77万元，下降9.4%。其中：基本支出42.02万元，占本年支出37.1%；项目支出71.43万元，占本年支出62.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出 0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为99.8万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.12万元，下降11.6%。主要原因是2021年7月份单位机构改革，部分人员调到执法大队，对应经费减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入99.8 万元，比2021年度决算数减少13.12万元。减少主要原因是2021年7月份单位机构改革，部分人员调到执法大队，对应经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算对比无增减变化。主要原因是本单位今年无此费用开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算对比无增减变化。主要原因是本单位今年无此费用开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出99.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.12万元，下降11.6%。主要原因是2021年7月份单位机构改革，部分人员调到执法大队，对应经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出99.8万元，主要用于以下方面：
1.节能环保支出（类）支出99.8万元，占100%。主要是用于单位人员经费、公用经费及项目经费开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.4万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的508.5%。其中：
1.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的173.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资改革，补发绩效奖金。
2.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，此为上年结余资金，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此为上年结余资金，无预算数。
3.节能环保支出(类) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.85万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位是二级预算单位，项目经费由一级单位负责汇总上报，经批复后再分配给各二级预算单位。预算绩效由一级部门进行编制，我单位不编制预算绩效。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28.38万元，其中：
人员经费25.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。较上年增加0.05万元，增长100%。决算数与预算数相比持平的主要原因：单位在认真完成各项工作的同时，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：去年受疫情影响，部分业务无法正常开展，经费对应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，与上年决算对比无增减变化，主要原因是我单位近两年无此经费开支。与本年预算对比无增减变化，主要原因单位无此预算，也无此经费开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是未开展此项工作。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数对比无增减变化，与本年预算数对比无增减变化。主要原因：单位公车改革后，无公务用车，全年无此经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位公车改革后，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是单位公车改革后，无公务用车，无此费用开支。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，较上年增加0.05万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因：单位严格控制经费支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是今年未开展此工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是上级检查工作支出。2022年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3.04万元，比年初预算数减少0.03万元，降低1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。比上年决算数减少7.55万元，降低71.3%。主要原因是2021年7月份单位机构改革，部分人员调到执法大队，对应经费减少。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
由于我单位是二级预算单位，项目经费由一级单位负责汇总上报，经批复后再分配给各二级预算单位。预算绩效由一级部门进行编制，我单位的不编制预算绩效。
2022年黄石市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市生态环境局下陆区分局 | 填报日期： |
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单位名称 | 黄石市生态环境局下陆区分局 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 42.02 | 项目支出决算数总额 | 71.43 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
113.45 | 16.4 | 691.80% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 691.80% | 10 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | 1% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 半年进度率≥45%， 前三季度进度率≥75% | 半年进度率≥48%， 前三季度进度率≥81% | 10 | ||
预算执行（35分） | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20%% | 0% | 5 | |
预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100%% | 0% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 资产管理规范性 | 资产管理规范性 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 行政运行成本最经济 | 行政运行成本最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 经济效益显著 | 经济效益较显著 | 8 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 社会效益显著 | 社会效益较显著 | 8 | ||
效 | 运行效益（45分） | 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 专项运行可持续影响 | 专项运行可持续影响较好 | 13 |
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 94 | ||||||
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无财政专项支出、无专项转移支付。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
2.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
3.节能环保支出(类) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
