2023年黄石市机动车排污监控管理中心预算公开情况说明

2023年黄石市机动车排污监控管理中心预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023年部门预算表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

一、部门主要职责

根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石机动车排污监控管理中心的职责是：贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规;拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施，并组织实施；负责对承担机动车排气污染检测的单位进行业务指导和排气检测仪器设备的抽检；组织实施全市机动车排气污染定期检测及组织开展对机动车排气污染的社会监督工作。

二、机构设置情况

根据“黄编办文【2014】60号”文件，黄石市机动车排污监控管理中心为黄石市生态环境局下设的正科级事业单位。内设办公室、业务科等科室。核定事业编制4个，在职人员4名，2022年末无变动。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

其中：1、收入预算情况 。2023年度收入预算44.14万元，比上年预算增加0.91万元，增长2.1%。其中，一般公共预算拨款收入44.14万元，占本年收入100%，包括经费拨款44.14万元。按照部门预算支出经济分类：人员经费40.83万元，占总支出92.5%，公用经费3.31万元，占总支出的7.5%。按照功能科目分类：节能环保支出（一般行政管理事务）44.14万元。收入增加的原因是人员正常晋升增资。

2、支出预算情况。2023年支出预算数44.14万元， 比上年预算增加0.91万元，增长2.1%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共预算拨款支出44.14万元，占本年支出100%；其中：基本支出44.14万元，占总支出的100%。按支出功能分类：工资福利支出40.83万元，占总支出的92.5%，工资福利性支出增加0.8万元，增长3.2%，商品和服务支出增加0.11万元，增长0.9%；商品和服务支出3.31万元，占总支出的7.5%。支出增加原因：2023年基本支出比上年预算增加0.91万元，增长2.1%，主要是人员正常晋升增资，相应的支出增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算44.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入44.14万元，占100%；2023年度财政拨款收支总预算44.14万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：一般公共预算支出44.14万元，占100%；节能环保支出44.14万元，占100%。收入增加的原因是人员正常晋升增资。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2023年度一般公共预算支出44.14万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.91万元，增长2.1%。主要原因：支出增加的原因是人员正常晋升增资。

2、一般公共预算支出结构情况

2023年度一般公共预算支出44.14万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出44.14万元，占100%。主要是用于人员类基本支出40.83万元，占总支出的92.5%；公用经费3.31万元，占总支出的7.5%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

2023年预算数为节能环保支出44.14万元，其中：环境保护管理事务44.14万元（一般行政管理事务44.14万元）比上年预算增加0.91万元，增长2.1%。主要原因是人员正常晋升增资调资。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出44.14万元，其中：人员经费40.83万元，主要包括：基本工资15.79万元、津贴补贴3.47万元、绩效工资9.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、住房公积金3.51万元，人员经费比上年0.8万元，增长3.2%；公用经费3.31万元，主要包括：办公费1.4万元、水费0.1万元、电费0.5万元、工会经费0.58万元、福利费0.73万元，公用经费比上年增加0.11万元，增长0.9%。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

为提高中心现场环保执法能力和执法水平，加大环保执法力度，全面开展加强移动源规范管理、实现快速反应和实时监控，解决突出环境问题等工作，从而科学高效的实现环保执法监测环境质量。我中心项目经费由市生态环境局环保专项经费中二次分配专项经费50万元，用于生态环境监管能力建设及运维项目污染防治工作，与上年对比项目支出下降27万元，下降31%。项目支出和预算绩效由一级单位统一规划申报及公开。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费预算总额为3.31万元，与上年对比增加0.11万元，增加的主要原因增加原因主要是办公费增加 0.1万元，工会经费增加0.05 万元，水电费减少 0.1 万元，福利费增加 0.06 万元。

2023年度机关运行经费预算包括：办公费1.4万元，水电费0.6万元，工会经费0.58万元，福利费0.73万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。因公出国（境）团组数0个，人数0人/次，费用0万元，与上年持平；全年预算涉及出国（境）团组0个，累计0人次，费用0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。与上年对比无增减变化，与上年一致。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化，与上年一致。

3.公务接待费预算为0万元，公务接待费0万元，国内公务接待批次0批/次，接待人数0人/次，与上年对比无增减变化，与上年一致。其中：

外宾接待支出0万元。预计接待外宾来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。与上年对比无增减变化，与上年一致。

国内公务接待支出0万元，预计接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。与上年对比无增减变化，与上年一致。

第六部分  政府采购安排情况说明

本部门 2023年度政府采购预算总额0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

第七部分     国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门现有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、无其他用车辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）4套。

2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分     重点项目预算绩效情况说明

为加大我中心环保执法力度，开展移动源专项整治、减排等工

作，我单位从市生态环境局环保专项经费中申请环保专项资金，保

障机动车排气污染监管系统和遥感监测工程车以及仪器设备的正常

运维，确保在用机动车尾气抽检、路检的环保执法监测，保障机动

车监管中心日常运行和监督管理。本单位项目支出预算安排是由黄

石市生态环境局统一规划管理，预算绩效由一级单位申报及公开。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表，

2023年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，为空表，与上年一致。

2023年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，为空表，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门无其他项目经费支出。故无项目支出绩效目标批复表。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

十一、2023年部门预算表

1. 收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.           一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费支出表

（本年度我单位无“三公”经费支出预算，故此表为空表）

8.政府性基金预算支出表

（本年度我单位无政府性基金支出预算，故此表为空表）

9.国有资本经营预算支出表

（本年度我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表）

10.项目支出表

2023年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2023 年项目支出绩效目标批复表

本单位重点项目在一级单位统一规划管理，本年度无重点项目绩效目标且无其他项目支出绩效目标情况。