目 录
第一部分:部门单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门单位2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出总体情况表
六、一般公共预算基本支出总体情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分：部门单位2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、政府采购执行情况说明
八、国有资产占用情况
九、项目预算绩效情况
十、其他需要说明的情况
第四部分：名词解释
黄石市生态环境局下陆区分局2023年度部门预算
一、部门单位概况
(一)主要职能
1、依法对下陆辖区范围内直管单位污染源排放污染物情况、污染防治设施运行情况进行监督管理；
2、参与对下陆辖区范围内直管单位建设项目“环评”和“三同时”限期治理项目执行情况的现场监督、检查；
3、负责下陆辖区范围内直管单位的排污量核定工作；
4、组织完成固定污染源在线监控系统的建设；
5、承担下陆辖区内突发性污染事件的应急处理；
6、负责下陆辖区环境应急管理工作，编制、修订市环境安全应急预案，按照应急响应机制，统一组织、协调、指导黄石市突发环境事件应急处置工作；
7、完成上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
黄石市生态环境局下陆区分局成立于1991年12月1日，原名“黄石市下陆区环保局”，2002年元月份根据省环保总局的统一规定，经市编委批准更名为“黄石市环境环保局下陆分局”。2019年经市编委批准更名为“黄石市生态环境局下陆区分局”
1、下设单位：黄石市生态环境局下陆区分局只归口管理本级部门。
2、编制情况：黄石市生态环境局下陆区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2022年末在职人员1人，退休人员3人（均纳入社保管理）。
二、2023年部门预算表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出总体情况表
（六）一般公共预算基本支出总体情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出表
（十）项目支出表
三、单位2023年度部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
黄石市生态环境局下陆区分局2023年度预算总收入合计36.83万元，其中：财政拨款收入36.83万元，占总收入的100%。
黄石市生态环境局下陆区分局2023年度支出36.83万元，其中：基本支出36.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
黄石市生态环境局下陆区分局2023年度预算总收入合计36.83万元，比2022年度预算总收入16.4万元增加20.43万元，增幅124.57%，2023年度预算总支出合计36.83万元，较2022年度预算总支出16.4万元增加20.43万元，增幅124.57%，其中：基本支出36.83万元，比上年16.4万元增加20.43万元，增幅124.57%。
增加的原因一是工资福利支出增加6.87万元，增幅57.97%，是工资改革，增加了绩效工资；二是公用经费增加0.04万元，增幅1.3%。是工会经费及福利费增加；三是对个人及家庭支出增加13.52万元，是今年预算退休人员的绩效奖励。
项目支出0万元，比去年0万元，无增幅。
（三）机关运行执行情况说明
2023年度机关运行经费预算为3.11万元，较2022年预算3.07万元，增加0.04万元，主要是由于工资总额增加，工会经费及福利费增加。机关运行经费主要包括办公费0.6万元、水电费0.73万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.28万元、福利费0.35万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出0.39万元。
（四）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.05万元，与2022年0.05万元相比持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，共计0 组，0人次。与2022年0万元相比持平。
其中：公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。我单位2023年无公务用车购置计划。
其中：公务接待费0.05万元，与2022年0.05万元相比持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研，接待外地来黄考察、学习等各类公务接待支出。主要原因是单位严格控制经费，将招待费降到最低。
（五）政府性基金预算支出情况说明
我单位今年无政府性基金预算收入支出预算。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
我单位今年无国有资本经营预算支出预算。
（七）政府采购执行情况说明
我单位2023年政府采购预算0万元，其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务0.0万元。
（八）国有资产占有情况说明
2023年底我单位共占有车辆数0台，价值0万元。其中：一般公务用车0台，一般执法执勤车辆0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
（九）项目预算绩效情况
为提高我局现场环保执法能力和执法水平，加大环保执法力度，全面开展污染源专项整治、污染物减排、生态创建、解决突出环境问题等工作，全面提高辖区环境质量。我局从市生态环境局环保专项经费中申请专项经费。用于生态环境保护、污染防治工作。项目经费绩效由市局统一进行申报、公开。
（十）其他需要说明的情况
我单位是财政拨款行政单位，上年末有4台公务用车，根据市局统一安排，2022年将4台车子无偿调拨到执法大队。今年无其他经费预算。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
