目录
第一部分 黄石市生态环境保护综合执法支队概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费情况
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资产经营预算支出情况说明
七、政府采购执行情况说明
八、国有资产占用情况
九、项目预算绩效目标情况表
十、其他需要说明的情况
第三部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入总体情况表（表2）
三、2023年部门支出总体情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支总体情况表（表4）
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表(表9)
十、2023年项目支出表(表10)
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市生态环境保护综合执法支队概况
一、主要职责
黄石市生态环境保护综合执法支队受市生态环境局委托和法律法规授权依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责黄石港区、西塞山区、下陆区、黄石新港（物流）工业园区范围内的生态环境执法工作；负责重大和跨区域生态环境执法案件的查处。
（一）宣传贯彻执行中央和省、市有关污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的法律法规规章及有关规定、制度。
（二）组织、指导和考核全市生态环境保护和执法工作。协调全市重大生态环境违法案件调查处理工作。
（三）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与之相关行政检查、行政强制等执法工作。
（四）负责辖区内地下水污染防治执法工作，因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作，农业面源污染防治执法工作，流域水生态环境保护执法工作以及自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。
（五）承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及污染防治、生态保护的重、特大案件和跨区域案件。
（六）组织开展全市生态环境保护专项行动和专项执法检查。
（七）负责全市生态环境信访工作，依法开展环境污染投诉的现场调查、处理、指导、督办。负责全市环境污染事故、生态破坏事件应急工作。
（八）负责全市排污单位污染源在线监控系统监管与考核工作。
（九）配合市生态环境局开展环境保护税复核等工作。
（十）指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务培训工作。
二、机构设置
根据市编委印发《黄石市生态环境保护综合执法支队机构编制方案》的通知（（黄编办文[2020]19号）），组建市生态环境保护综合执法支队，为市生态环境局管理的执法机构，副县级单位。
内设机构：内设综合科、督查科、案件审查科、监管科、信访应急科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队十个职能部门。
人员情况：核定事业编制84名。实有在职在编数64名，其中：参公编制12名、事业公益一类52名。财政核定人数72人，其中：在职64名、退休8名。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
黄石市生态环境保护综合执法支队2023年度预算总收入合计1,396.09万元。其中：财政拨款收入996.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款400万元。
2023年预算支出1,396.09万元。基本支出996.09万元，其中：工资福利支出867.85万元，商品和服务支出126.83万元，对个人和家庭补助支出1.41万元；项目支出400万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入1,396.09万元，与上年预算收入1282.58万元对比，增加113.51万元，增幅8.8%。
2023年预算总支出1,396.09万元，与上年预算收入1282.58万元对比，增加113.51万元，增幅8.8%。增加原因为机构改革，新增转隶人员。其中：基本支出996.09万元，占总支出的71.34%；项目支出400万元，占总支出的28.66%。
按支出功能分类：节能环保支出1,396.09万元，占总支出的100%。
三、机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算126.83万元，与去年对比增加2.99万元，增幅2.4%。增加原因为机构改革，新增转隶人员，工会及福利费等费用增加。其中：办公费7万元，水电费7.3万元，邮电费3.5万元，物业费5万元，差旅费11万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费34.97万元，工会经费13.35万元，福利费16.69万元、离退休人员办公经费0.52万元。
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算25.5万元，占总预算的1.8%。基本支出25.5万元。其中：因公出国（境）费用预算为0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费24万元，占“三公”经费预算的94.12%；公务接待1.5万元，占“三公”经费预算的5.88%；2022年“三公”经费财政拨款预算25.5万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费24万元，与本年相比持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出
七、政府采购执行情况说明
2023年我单位政府采购预算支出33.55万元，其中：列入政府采购预算项目支出印刷费2万元、办公设备购置31.55万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备0台；共有车辆10辆，全部为执法用车。
九、项目预算绩效目标情况
第三部分2023年部门预算表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,396.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 1,396.09 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,396.09 | 本年支出合计 | 1,396.09 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1,396.09 | 支 出 总 计 | 1,396.09 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,396.09 | 1,396.09 | 1,396.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 黄石市生态环境局 | 1,396.09 | 1,396.09 | 1,396.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307006 | 黄石市生态环境综合执法支队 | 1,396.09 | 1,396.09 | 1,396.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,396.09 | 996.09 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | [211]节能环保支出 | 1,396.09 | 996.09 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | [21101]环境保护管理事务 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | [21102]环境监测与监察 | 996.09 | 996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 996.09 | 996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,396.09 | 一、本年支出 | 1,396.09 |
（一）一般公共预算拨款 | 1,396.09 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | 1,396.09 | ||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 1,396.09 | 支 出 总 计 | 1,396.09 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,396.09 | 996.09 | 869.26 | 126.83 | 400.00 | |
211 | [211]节能环保支出 | 1,396.09 | 996.09 | 869.26 | 126.83 | 400.00 |
21101 | [21101]环境保护管理事务 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
21102 | [21102]环境监测与监察 | 996.09 | 996.09 | 869.26 | 126.83 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 996.09 | 996.09 | 869.26 | 126.83 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 996.09 | 869.26 | 126.83 | |
301 | 工资福利支出 | 867.85 | 867.85 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 319.06 | 319.06 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.81 | 82.81 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 131.58 | 131.58 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.35 | 87.35 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.24 | 78.24 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 69.55 | 69.55 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 126.83 | 0.00 | 126.83 |
30201 | 办公费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
30207 | 邮电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30209 | 物业管理费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |
30229 | 福利费 | 16.69 | 0.00 | 16.69 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
30239 | 其他交通费用 | 34.97 | 0.00 | 34.97 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
25.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1.50 |
附表4-8 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 生态环境保护执法能力建设专项 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
