黄石市生态环境局

2023年度黄石市环境保护研究所

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023部门预算表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

开展环境保护法律法规、技术导则、标准规范以及环境规划、环境经济、环境管理等方面研究；承担环境调查、技术鉴别和信息分析等技术支撑工作；开展全市土壤环境研究工作；配合市大气办开展大气污染防治工作；为市环境保护局开展建设项目环境影响评价文件审批提供技术支持服务等。

第二部分机构设置情况

黄石市环境保护研究所成立于1977年8月5日（黄文[1977]4号文），是全额拨款的公益型二类事业单位。主管部门为黄石市生态环境局。1980年3月，研究所与黄石环境监测站合署办公，2005年10月28日独立办公。环保研究所的机构设置按工作职能划分共有五个科室，分别为综合办公室、水环境研究室、大气环境研究室、土壤环境研究室、规划与法规室。本单位事业编制人数为20人，实有在编在岗人员18人，劳务派遣人员2人。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市环境保护研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出；2023年度收支总预算 200 万元。

其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算200

万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算拨款收入200万元，占本年收入100%，包括经费拨款200万元，上年结转结余 0 万元，占本年收入 0 %。

当年度预算收入与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、支出预算情况。2023年度支出预算200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出 200万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出200万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

支出增加（减少）原因：

（1）2023年基本支出比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（2）2023年项目支出比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算 200 万元。收入全部为一般公共预算拨款。（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：节能环保支出 200 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出200万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出200万元，主要用于节能环保支出200万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1）节能环保支出（类）其他环境保护管理事务支出事业定额补助2023年预算数为200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为公益二类事业单位。在编制2023年度年初预算时，根据相关要求，公益二类包干补助经费作为基本支出编制，不作为预算项目填报，最终归集到人员类项目中。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 200 万元，其中：

人员经费 200 万元，主要包括：基本工资95.42万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.5万元、职业年金缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费19.79万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金29.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费17.5万元。主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费2.2万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.6万元、差旅费0.65万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费5万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2023年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2023年度机关运行经费预算包括：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，……，办公设备购置费0万元，……。

2023年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%。主要原因：一是上年度财政批复年初预算为公益二类包干补助经费，全部为人员经费，无公用经费。二是本年度根据单位实际需求，公益二类包干补助经费补充了公用经费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算3万元，比上年预算增加3万元，增长100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因：一是上年度财政批复年初预算为公益二类包干补助经费，全部为人员经费，无公用经费。二是本年度根据单位需求，实际使用公务用车1辆，主要用于公务用车燃油费及维护费。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因：一是上年度财政批复年初预算为公益二类包干补助经费，全部为人员经费，无公用经费。二是本年度根据单位需求，预计国内公务接待支出0.5万元。

第六部分政府采购安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%。增加的主要原因：一是上年度财政批复年初预算为公益二类包干补助经费，全部为人员经费，无公用经费。二是本年度根据单位需求，政府采购预算为单位办公复印用纸。

其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0%。上年对比无增减变化，与上年预算持平。

本单位重点项目在一级单位统一规划管理，本年度无重点项目绩效情况。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2023年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位重点项目在一级单位统一规划管理，无其他项目支出绩效目标。

（3）预算公开管理文件

根据黄环办【2017】61号文：《预决算管理》第七条规定：各预算单位按照财政部门批复的年度预算执行，加强预算收支管理，依法组织收入，不得超预算或无预算安排支出，不得擅自改变预算支出用途。按照预算规定的支出途径使用资金，不得擅自扩大支出范围和提高支出标准。

第八条规定：各预算单位应按照有关财务会计制度规定及预算批复文件，及时清理收支账目和往来款项，核对年度预算收支数字和各项缴拨款项。凡属本年的收入要及时入帐，各项应缴款要及时上缴，各项支出按规定的渠道如实列报，进行年终决算，并在规定的期限内将有关数据、报表、文字说明、财务分析等材料上报市财政局。

信息公开依据《预算法》制度执行，各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2023部门预算表

一、2023年收支总表