黄石市生态环境局关于大冶有色博源环保股份有限公司废弃电器电子产品拆解处理情况2019年第一季度初审工作报告

省生态环境厅：

按照原国家环境保护部、财政部《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发[2012]110号）和原省环保厅《关于开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（鄂环办[2012]284号）的要求，2019年4月19日我局对大冶有色博源环保股份有限公司开展了2019年第一季度废弃电器电子产品拆解处理情况进行审核，现将审核工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

大冶有色博源环保股份有限公司（以下简称大冶博源）于2011年2月27日正式成立，注册资本1.5亿元，原厂址大冶市城西北工业园25号，于2016年3月份搬迁至现址(大冶攀宇工业园)；公司设有两分公司四部室，分别为废弃电器拆解分公司、废旧汽车拆解分公司、市场营销部、综合办公室（党群工作部）、财务资产部、生产管理部（安全环保部）。公司现有员工242人，其中管理人员42人，技术人员13人，操作人员180余人（家电项目）。其中取得高级工程师资格的3人，工程师10人。

大冶博源总设计处理能力3.6万吨/年，厂区面积128564.75平方米，生产加工区面积为22920平方米，含处理阴极射线管（以下简称“CRT”）的废电器（如电视机、微型计算机显示器）等生产区域及贮存废电器及其拆解产物（含最终废弃物）的仓储区域。2013年4月正式拆解废电器，处理资格证书编号为：E4202811，处理废电器类别：废旧电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑，总处理能力为120万台/年。

处理废电器类别及能力

（二）处理工艺

大冶博源现有电视、电脑拆解生产线1套，液晶拆解生产线1套，洗衣机、空调拆解生产线1套，废旧冰箱无害化处理及资源回收设备1套（含氟里昂回收机、废机油回收2台），废旧CRT屏锥分离设备10套（含荧光粉回收器），HMC型单机袋式除尘器（正压）4套，配置3吨叉车6辆，货物转运牵引车4套（含10台平板车），5吨行车2台，打包机2台等工装器具。按环保主管部门要求安装网络视频监控系统，对废旧电视机、电脑、洗衣机和废旧冰箱予以分区处理，各处理区均安装监控摄像头，设有高清视频监控摄像头176个，同时对监控中心进行改造，并在显著位置设有提示性标志与操作流程图。

（1）废旧电视机、电脑处理工艺流程图：

（2）屏锥分离处理工艺流程图：

（3）冰箱拆解线处理工艺流程图：

（4）废旧空调、洗衣机处理工艺流程图：

（5）废旧液晶显示器处理工艺流程图：

（三）环境保护措施

大冶博源委托大冶有色设计研究院有限公司每年开展四次环境监测。按要求为职工提供相关劳动保护用品，特别是从事屏锥分离设备操作工的防护眼镜以及防尘口罩等，为提高员工的环境保护操作意识，建立了全员环境与安全奖励金制度，同时加大现场管理考核力度，设置2名质检专员现场巡视，安排一名监控专员对职工操作进行监检，对违规操作进行监检和考核；此外还建立了完善的事故处理应急预案，设立了各类突发事件处理小组，并定期进行检查、组织演练。按照危险废物管理制度，将危险废物分区独立存放，并严格执行危险废物转移联单管理制度。

（四）近二年基金拨付使用情况

2014年第一、二季度申请拆解补贴资金16,807,215.00元，于2015年6月26日到账。

2014年第三、四季度申请拆解补贴资金30,938,840.00元，于2015年11月26日到账27,152,860.00元，余3785980.00未到账。

2015年第一、二季度申请拆解补贴资金25,732,400.00           元，环保部固管中心已于2016年4月25日-4月29日审核公示。

2015年第三、四季度申请拆解补贴资金42,050,920.00           元，环保部固管中心已于2016年11月7日-11月11日审核公示。

2016年12月20日到账1526.7310万元（其中，2014年尾款378.60万元；2015年1148.131万元）。

2018年2月5日到账4163.7003万元（2015年部分补贴款到账）。

2018年12月26日到账1466.50万元（2015年尾款补贴款到账）。

（五）接受公众监督情况

大冶博源按照要求，利用公示栏、公司网站，将每季废电器回收、拆解情况及市、厅、部季度审核情况及时向社会公示。

（六）监管情况

审核时段内环保部门日常监管情况表

二、拆解处理情况审核评价

（一）回收数量和收购来源

大冶博源回收的废电器主要来自湖北省、安徽省、湖南省、河南省、江西省等地区，以社会渠道回收为主。其中湖北省内公司通过自建网点的方式对个人、社区、企事业单位等进行回收，目前自建网点40余家。省外公司通过与当地回收个体建立合作关系，长期定点进行收购，目前合作个体10余家。

2019年第一季度共收购入库废弃电器190859台套，其中：废电视机回收138069台，冰箱31492台，洗衣机18110台，房间空调器1601套，微型计算机1587套（显示器1678台、主机1587台）。

（二）拆解处理过程评价

按照《湖北省废弃电器电子产品拆解处理企业信息化管理办法》的要求，大冶博源建立独立的“条形码”红外扫描识别系统，对回收的废电器严格执行“条形码”唯一性制度，即“一机一码、不得重复”，确保企业信息化系统运行的可靠性和稳定性。公司每日登录湖北省废电器拆解企业ERP系统，对生产拆解处理的所有数据实行联网报送，日报数据、日产日清、日报日结。同时，建立完善数据信息管理系统，与国家统一的信息管理系统相匹配。

（三）拆解产物去向评价

依据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》要求，关键拆解产物应在1年内处理完毕，博源公司2019年第一季度相关拆解产物按照国家环保部门要求规范处理。

关键拆解产物产生量、处理量情况表

该企业拆解产物处理方式分为以下几种：

（一）一般拆解产物直接对外销售，其去向有销售合同、磅单、发票、交接记录等证明材料；

（二）属于危险废物的，办理了危险废物转移联单，委托给具备危险废物处理资质的单位进行处理；

（三）涉及企业自行进行二次加工处理的拆解产物，均是先入库后办理出库进行二次加工处理。

三、审核情况

（一）审核小组

审核小组由胡海、柯卫民两名同志组成。

（二）审核方式

以书面审查和实地核查相结合，查阅四季度9天（2019年1月2日、14日、24日,2月22日、26日、28日，3月8日、18日、22日）相关台账材料，依据《废弃电器电子产品拆解处理审核程序表》相关内容，逐项清查核对。

（三）审核内容

1、了解大冶博源接收和处理各类废弃电器电子产品工作流程、规章制度和要求；废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）的类型、产生工序及去向；审核废弃电器电子产品的接收、贮存和处理，拆解产物的出入库和销售，最终废弃物的出入库等的基础记录表及相关报表等。

2、根据大冶博源提供的资料，随机抽取审核时段的废弃电器产品收购、拆解及拆解产物出入库等原始凭据，与各基础记录表核对并分析测算，核查数据的真实性及准确性，核定审核时段的废弃电器产品处理数量和拆解产物的重量。

3、依据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》中关键拆解产物的物料系数，测算审核时段内的关键拆解产物理论值。

4、按照国家废弃电器电子产品拆解处理数量确定原则，将拆解产物的实际重量与理论重量进行比对校核，确定最终废弃电器电子产品拆解处理数量。

5、抽查9个工作日的关键点位视频监控资料，保障拆解工作的规范性。

（四）企业申报情况及审核内容

2019年1月1日—2019年1月31日，大冶博源回收废弃电器电子产品190859台套，拆解处理196563套，其中废电视机-1（14-25寸）93618台，废电视机-2（25寸及以上）44433台，电冰箱35521台，废洗衣机-1（单缸）2774台，废洗衣机-2（双缸、全自动、滚筒）20217台，电脑显示器6222台。拆解产生废印刷电路板169.80吨，CRT锥玻璃714.74吨，保温层材料374.33吨，压缩机286.97吨，电动机92.26吨。2019年第一季度转移处置废印刷电路板153.09吨，CRT锥玻璃302.88吨，废矿物油2.97吨。

根据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》中关键拆解产物的物系数测算，对抽查9天废弃电器电子产品关键拆解产物作出比较：抽查9天中的121-220L冰箱保温层材料偏差率超过25%，因为水分大时保温层材料重量高于理论值。其余废弃电器电子产品关键拆解产物偏差率在正常值范围内。

四、审核结论

经书面审查和现场核查，大冶博源2019年第一季度废弃电器电子产品申报数量属实，拆解过程规范，主要拆解产物去向明晰，我局核定大冶有色博源环保股份有限公司2019年第一季度                                                               废弃电器电子产品规范拆解数量为196459套，其中废电视机-1（14-25寸）93611台，废电视机-2（25寸及以上）44429台，电冰箱35429台，废洗衣机-1（单缸）2774台，废洗衣机-2（双缸、全自动、滚筒）20217台，电脑显示器6221台（本季度未处理主机，显示器数量结转至下季度）。

附件：1、废弃电器电子产品拆解处理类别和数量审核情况表

2、2019年第一季度关键拆解产物物料系数偏差计算表

黄石市生态环境局

2019年5月28日

附件1：

废弃电器电子产品拆解处理类别和数量审核情况表

被审企业:大冶有色博源环保股份有限公司                          2019年一季度

附件2：

2019年第一季度抽查日关键拆解产物物料系数偏差计算表