黄石市环境保护宣传教育(信息)中心关于2018年度部门决算信息公开的说明

一、部门概况

（一）主要职责

（二）部门基本信息

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

附件：2018年部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  一、部门概况

（一）主要职责

1、负责全市环保宣传报道工作，及时完成对全市环保工作和重大环保事件的新闻报道。2、负责组织和指导全市的环保宣传活动，制定全市性大型环保宣传活动方案，并组织实施。3、负责“生态黄石”微信、微博的管理；对环保网络舆情的监测、研判及应对。4、负责全市绿色创建工作、环境教育基地的指导、协调和督办工作。5、负责组织开展环境教育和培训工作。6、负责组织召开环保新闻发布会。7、负责黄石环保网站的建设和维护，环保网首页新闻的审核上传以及环保网站考核工作。8、负责环保专网和局办公大楼局域网的建设、维护管理，以及网络系统安全及保密的技术支持。9、局办公楼一楼显示屏，八楼、九楼会议室设备及电视电话会议设备的管理维护。杭州路环保电子显示屏播放环保内容的联系协调。

（二）部门基本信息

黄石市环境保护宣传教育（信息）中心成立于2000年11月，根据市编办《关于市环境工程设计研究所加挂市环境保护宣传教育中心牌子的通知》（黄编办[2000]37号）、《关于市环保宣教中心和信息中心机构编制调整的通知》（黄编办[2003]30号），黄石市环境保护宣传教育（信息）中心成立于2000年11月，为市生态环境局直属事业单位，正科级，财务独立核算，人员编制数为7名。目前单位退休人员１人，在编在岗人员（含聘用人员）8人，其中管理人员2名，专业技术人员5名（其中高级专业技术人员1人，中级专业技术人员2人，初级专业技术人员2人），聘用人员1人。其经费来源由市财政全额拨款。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2018年初部门预算76.42万元，其中人员经费60.66万元、公用经费8.76万元以及项目支出7万元。

2、收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与上年度对比分析

2018年财政拨款收入173.35万元。比上年收入下降23.41万元；2018年决算支出 199.31万元。其中：人员经费支出103.87万元，比上年增加2.08万元，主要原因本单位6月份新增一名在编人员，人员经费增加；商品服务支出91.21万元，比上年增加29.58万元，主要原因委托业务费（与各媒体合作宣传费用）增加；对个人和家庭补助支出1.77万元，比上年下降6.53万元，主要原因是上年度（2017年）住房公积金决算数据属于对个人和家庭补助支出，本年度（2018年）则属于人员经费工资福利支出，导致个人和家庭补助支出数据大幅下降。

（2）收入支出结构分析

2018年决算收入173.35万元，决算支出199.31万元，其中人员支出103.87万元，占总收入52.11%；商品服务支出 91.21万元，占总收入45.76%；对个人和家庭补助支出1.77万元，占总收入0.89%。

（二）关于“三公”经费支出说明

本单位2018年“三公”经费支出0万元，比上年减少0.91万元。其中因公出国(境)支出0万元；公务用车购置及运行维护支出0万元，比上年减少0.86万元，主要是公车改革后本单位无公务用车；公务接待费支出0万元，比上年减少0.05万元，本年度无招待费用支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出0万元。

　　（四）关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。与上年度数据一致。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7万元。从评价情况来看，项目按计划完成，达到预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

环保宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金坚持量入为出的原则；二是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是围绕年度主题和全市实际，组织开展一系列有影响、见成效的媒体宣传与惠民实践活动，引导社会各界力量，促进全民参与环保行动体系的构建。

存在的问题：绩效管理促进资金使用效率的作用有待进一步加强。下一步改进措施：把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，不断丰富和完善绩效指标体系，提高绩效管理水平。

三、 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费支出：指行政单位（含参公单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

附件1-8：2018年部门决算表