黄石市生态环境局下陆区分局2025年度部门决算

黄石市生态环境局下陆区分局2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市生态环境局下陆区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市生态环境局下陆区分局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市生态环境局下陆区分局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市生态环境局下陆区分局概况

一、部门主要职责

黄石市生态环境局下陆区分局作为下陆区生态环境保护的主要监督管理部门，主要职责：根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市生态环境局下陆区分局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、财务室、信访应急室、综合业务室等机构。

黄石市生态环境局下陆区分局只归口管理本级部门。黄石市生态环境局下陆区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2025年末在职人员2人，退休人员3人（均纳入社保管理）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为160.41万元。与2024年度相比，收、支总计各增加55.05万元，增长52.2%,主要原因是一是今年有省级生态环境保护以奖代补资金50万元同时市级生态环保专项经费比去年减少10万元；二是今年在职人员2人比去年多1人，对应人员经费及公用经费增加15.05万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计160.41万元，与2024年度相比，收入合计增加55.05万元，增长52.2%。其中：财政拨款收入160.41万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计160.41万元，与2024年度相比，支出合计增加55.05万元，增长52.2%。其中：基本支出    60.41万元，占本年支出37.7%；项目支出100万元，占本年支出62.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为160.41万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.05万元，增长52.2%。主要原因：一是今年有省级生态环境保护以奖代补资金50万元同时市级生态环保专项经费比去年减少10万元；二是今年在职人员2人比去年多1人，对应人员经费及公用经费增加15.05万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入160.41万元，比2024年度决算数增加55.05万元。增加主要原因：一是今年有省级生态环境保护以奖代补资金50万元同时市级生态环保专项经费比去年减少10万元；二是今年在职人员2人比去年多1人，对应人员经费及公用经费增加15.05万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位今年无此费用开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位今年无此费用开支。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：1、环境保护管理事务，2025年度决算数为125.41万元，占财政拨款支出总额的78.2%，主要用于黄石市市级生态环保专项50万元，省级生态环境保护以奖代补资金15万元，“三保”资金60.41万元等方面；2、污染防治，2025年度决算数为35万元，占财政拨款支出总额的21.8%，主要用于省级生态环境保护以奖代补资金35万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保民生、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出160.41万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.05万元，增长52.2%。主要原因是一是今年有省级生态环境保护以奖代补资金50万元同时市级生态环保专项经费比去年减少10万元；二是今年在职人员2人比去年多1人，对应人员经费及公用经费增加15.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出160.41万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出160.41万元，占100.00%。主要是用于单位人员经费、公用经费及项目经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.06万元，支出决算为160.41万元，完成年初预算的276.3%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为58.07万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年工资调标增加经费，对应工资及保险费支出增加2.17万元。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因项目经费是由市局预算，我单位无项目经费年初预算金额。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费为省级生态环境保护以奖代补资金，我单位无此项目经费年初预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出60.41万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费54.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费5.84万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.10万元，增长100%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位压缩支出，严格控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因：单位今年有招待外地同行来单位考察费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。决算数较上年持平的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此业务开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。决算数较上年持平的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位公车改革后，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要是单位公车改革后，无公务用车。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.10万元，增长100%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格控制经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是：无，主要是今年未开展此工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.10万元，接待对象主要是黄冈市生态环境局麻城分局，主要用于开展工作、考察学习。共接待来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出5.84万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加2.85万元，增长95.3%。主要原因是：今年单位增加一名在职人员，对应办公经费、福利费、工会经费等支出比去年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

由于我单位是二级预算单位，预算绩效由一级部门进行编制，我单位不编制预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

3.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。反映用于节能环保方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市生态环境局下陆区分局整体绩效评价自评表   

二、2025年度项目绩效评价自评表

因项目经费是由市局预算，我单位无项目经费年初预算金额，也无项目绩效。