黄石市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算

黄石市生态环境保护综合执法支队

2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

黄石市生态环境保护综合执法支队受市生态环境局委托和法律法规授权依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责黄石港区、西塞山区、下陆区、黄石新港（物流）工业园区范围内的生态环境执法工作；负责重大和跨区域生态环境执法案件的查处。

（一）宣传贯彻执行中央和省、市有关污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的法律法规规章及有关规定、制度。

（二）组织、指导和考核全市生态环境保护和执法工作。协调全市重大生态环境违法案件调查处理工作。

（三）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与之相关行政检查、行政强制等执法工作。

（四）负责辖区内地下水污染防治执法工作，因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作，农业面源污染防治执法工作，流域水生态环境保护执法工作以及自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

（五）承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及污染防治、生态保护的重、特大案件和跨区域案件。

（六）组织开展全市生态环境保护专项行动和专项执法检查。

（七）负责全市生态环境信访工作，依法开展环境污染投诉的现场调查、处理、指导、督办。负责全市环境污染事故、生态破坏事件应急工作。

（八）负责全市排污单位污染源在线监控系统监管与考核工作。

（九）配合市生态环境局开展环境保护税复核等工作。

（十）指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务培训工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市生态环境保护综合执法支队部门决算由实行独立核算的黄石市生态环境保护综合执法支队本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

\

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2025年度收、支总计均为1607.6万元。与2024年度相比，收、支总计各减少343.23万元，下降17.6%,主要原因一是由于人员减少，严格执行过紧日子要求，2025年度一般公共预算财政拨款基本收入与2024年度相比减少158.53万元；二是2024年度中央大气项目资金收入支出180万元，2025年度无此项收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1607.6万元，与2024年度相比，收入合计减少343.23万元，下降17.6%。其中：财政拨款收入1607.6万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1607.6万元，与2024年度相比，支出合计减少343.23万元，下降17.6%。其中：基本支出    1326万元，占本年支出82.5%；项目支出281.6万元，占本年支出17.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1607.6万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.63万元，下降17.2%。主要原因一是由于人员减少，严格执行过紧日子要求，2025年度一般公共预算财政拨款基本收入与2024年度相比减少158.53万元；二是2024年度中央大气项目资金支出180万元，2025年度无此项收入。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1607.6万元，比2024年度决算数减少334.63万元。减少主要原因：一是由于人员减少，严格执行过紧日子要求，2025年度一般公共预算财政拨款基本收入与2024年度相比减少158.53万元；二是2024年度中央大气项目资金支出180万元，2025年度无此项收入。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：其他环境监测与监察支出，2025年度决算数为1601万元，占财政拨款支出总额的99.6%，主要用于人员支出、商品和服务支出（含环境监测支出及秸秆禁烧支出）等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保执法监测等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1607.6万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.63万元，下降17.2%。主要原因：一是由于人员减少，严格执行过紧日子要求，2025年度一般公共预算财政拨款基本收入支出与2024年度相比减少158.53万元；二是2024年度中央大气项目资金支出180万元，2025年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1607.6万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出6.6万元，占0.4%。主要是用于主要是用于其他科学技术支出6.6万元。

2.节能环保支出类支出1601万元，占99.6%。主要是用于其他环境监测与监察支出1601万元，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.82万元，支出决算为1607.6万元，完成年初预算的107.6%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算6.6万元用于人才津贴支出。

2.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为1493.82万元，支出决算为1601万元，完成年初预算的107.2%，出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省级生态环境保护以奖代补资金80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1326万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1235.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费90.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.5万元，支出决算为18.86万元，完成全年预算的74%。较上年减少21.79万元，下降53.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实过紧日子要求，公务接待尽量简化，并严格控制陪餐人数；二是严格公务用车制度,加强单位公务用车日常管理，压缩日常运行维护费，新购置的公务用车是新能源车辆，燃油费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：2024年度购置公车用车1 辆，增加公务用车购置费 15.98 万元，2025年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：根据工作实际情况，本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因2024年度、2025年度我单位均无因公出国出（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为24万元，支出决算为18.16万元，完成全年预算的75.7%；较上年减少21.82万元，下降54.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实过紧日子要求，严格公务用车制度，加强单位公务用车日常管理，压缩日常运行维护费，新购置的公务用车是新能源车辆，燃油费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：2024年度购置公车用车1辆，增加公务用车购置费15.98万元，2025年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出18.16万元，主要用于车辆保险、维修保养、燃油、过路费等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的46%，较上年增加0.02万元，增长3%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实过紧日子要求，公务接待尽量简化，并严格控制陪餐人数。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.69万元，接待对象主要是省生态环境厅、省生态环境流域治理综合行政执法局、陕西省生态环境执法总队、省生态环境科学研究院，主要用于各项生态环境执法检查、黄石排污口排查整治及工业园区水污染治理、案件办理等。共接待来访团组10个，56人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出90.4万元，比年初预算数减少7.22万元，下降7.4%；比上年决算数减少14.46万元，下降13.8%。主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持落实过紧日子要求，压减商品和服务支出，其中：办公费经支出减少2.9万元，差旅费支出减少2.6万元，工会经费支出减少1.4万元、福利费支出减少1.75万元；二是严格公务用车制度，加强单位公务用车日常管理，压缩日常运行维护费，新购置的公务用车是新能源车辆，燃油费支出减少，公务用车运行维护费支出减少5.84万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额152.35万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.49万元。授予中小企业合同金额152.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。我单位2025年度无政府性基金预算项目内容、无国有资本经营预算项目内容。从自评情况来看，一是专项资金项目立项规范，绩效目标设定基本合理，资金到位率和执行率尚可，项目和财务管理较好，项目质量可控；二是认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2025市级环境保护专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。从自评情况来看，较好地完成了支出绩效目标。主要产出和效益：一是国发长天平台重点污染源在线数据有效传输率：2025年黄石市国发长天平台重点污染源在线数据有效即时传输率96.17%，补全率98.97% ；二是全年应急演练次数：组织市支队、县（市）级分局共开展15次应急演练，189家企业开展环境应急演练；三是队列演练及技能大比武，市级组织1 次；四是突发应急环境事件处置率100%；五是提升完善环境监管，推进生态建设，提升城市环境质量；六是督促排污企业加大环保投入，改善环境质量,提升人居环境，有成效；七是制定长效环境执法管治理制度，为改善城市环境，提升环境执法治理能力，为环境执法管理提供法制保障。

发现问题：一是绩效指标不够细化、量化。部分绩效指标设置不够细化、不太准确和清晰。如：有些效益类绩效指标，不利于定性与定量指标相结合；二是该项目年初预算远远不能满足实际需求，恳请市财政局在编制下一年度部门预算时，考虑我单位执法设备老旧且数量严重不足，已远远不能满足新形势下的执法要求的实际情况，在能力建设资金方面适当增加项目预算。

下一步拟改进措施：一是进一步完善项目绩效指标体系建设，做到设置完整的指标体系，尽量做到指标可细化和可量化，特别是效益指标，便于后期定量测算和评价；同时规范项目绩效指标名称；二是项目预算编制应充分论证，进一步提高预算编制的前瞻性，切实提高专项财政资金精细化管理水平和使用效率，我们将严格项目审核，从申报、立项到实施、验收，做到有据可依，从严把关。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：在今后工作中，将进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。要加强绩效评价结果与预算安排有机结合，在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外用于科技方面的支出。

2.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出（项）反映除“建设项目环评审查与监督”、“核与辐射安全监督”项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

   2025年度市生态生态保护项目绩效评价自评表