黄石市生态环境局西塞山区分局2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市生态环境局西塞山区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市生态环境局西塞山区分局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市生态环境局西塞山区分局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市生态环境局西塞山区分局概况

一、部门主要职责

、负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。

、负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。

、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。

、负责对辖区内的污染防治设施运行、限期治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行进行监督管理。

、负责受委托的企业单位及个体经营者排污申报及排污费的征收工作。

、在市生态环境局及区委、区政府的领导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、自然保护、信访提案（投诉）、环境综合整治等方面的工作。

、完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市生态环境局西塞山区分局部门决算由实行独立核算的黄石市生态环境局西塞山区分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位内设机构：（一）办公室；负责办公室日常事务（印章管理、文件收发、后勤保障管理、工会、劳资人事、工作任务督办）；负责精神文明建设、党建与党风廉政建设、日常考勤与请销假管理、年度考核、档案管理；负责宣传教育、信息报送、综合性材料起草；负责生态文明创建相关工作；负责财务报销及政府采购工作；执法车辆管理，食堂管理；总量减排，完成局领导交办的其他工作。对接市局办公室、人事科（离退休干部科）、规划与财务科、自然生态保护科、机关党委、宣教中心。（二）业务一室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；大气监督帮扶工作；企业在线及自行监测监管工作；领办大气、水环境行政处罚案件；负责水污染防治工作，完成领导交办的其他工作。对接市局法规科、水生态环境科、监测科、信息管理创新中心，市生态环境保护综合执法支队。（三）业务二室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；统筹辖区生态环境信访件的调查、处理、回复；环境应急工作；核与辐射安全、固废管理、招商引资、双千工作；建设项目三同时管理；领办建设项目、固废、辐射环境行政处罚案件，完成领导交办的其他工作。对接市局信访办公室、固体废物与化学品科、市工业固体废弃物监督管理和调剂处置中心、市核安全与辐射环境管理站、市生态环境保护综合执法支队。（四）业务三室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；负责大气、噪声、土壤污染防治，环评审批、排污许可、环境统计、优化营商环境、初始排污权核定（交易）；完成局领导交办的其他工作。对接市局环境影响评价与排放管理科、大气环境科、土壤生态环境科、市环境保护研究所、市机动车排污监控管理中心。

人员情况：黄石市生态环境局西塞山区分局年末在职人员9人，其中行政编3人，聘用人员6人；退休人员1人，劳务派遣3人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为229.21万元。与2024年度相比，收、支总计各增加28.12万元，增长14%,主要原因是本年污染防治专项经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计229.21万元，与2024年度相比，收入合计增加28.12万元，增长14%。其中：财政拨款收入229.21万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计229.21万元，与2024年度相比，支出合计增加28.12万元，增长14%。其中：基本支出101.96万元，占本年支出44.5%；项目支出127.26万元，占本年支出55.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为229.21万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.81万元，增长25%。主要原因：本年污染防治专项经费增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入229.21万元，比2024年度决算数增加45.81万元。增加主要原因：本年污染防治专项经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：环境保护管理事务（科目名称），2025年度决算数为200.05万元，占财政拨款支出总额的87.27%，主要用于人员经费、机构运转、污染防治专项等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机构运转、污染防治专项等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出229.21万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.81万元，增长25%。主要原因是污染防治专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.21万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出229.21万元，占100.01%。主要是用于人员经费、公用经费等基本支出、污染防治专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.25万元，支出决算为229.21万元，完成年初预算的125.1%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为178.51万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的101.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是黄石市市级生态环保专项，二是省级生态环境保护以奖代补奖金，年初预算不在本单位。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为29.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级生态环境保护以奖代补奖金，年初预算不在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出101.95万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费93.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费8.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的20%。较上年减少0.13万元，下降76.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数较上年持平的主要原因：单位本年无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的20%，较上年减少0.13万元，下降76.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是省厅调研组，主要用于大冶特钢超低排放改造咨询会。共接待来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出8.12万元，比年初预算数减少0.14万元，下降1.7%；比上年决算数减少1.36万元，下降14.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备1台（套）。2020年机构改革，3辆车全部移交黄石市生态环境保护综合执法支队。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及“污染防治”1个项目，资金84万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。自评结果显示，项目资金执行率99.40%，各项产出指标及效益指标基本完成，有效推动了辖区环境质量改善。

同时开展部门整体绩效评价，评价结果为“良好”，部门在职责履行、资源配置、管理效率及履职效果等方面表现较好，但存在部分项目进度滞后、绩效指标细化不足等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数84万元，执行数83.49万元，完成预算99.40%。

主要产出：一是空气优良天数比率、PM2.5浓度、重污染天数比率均完成省定目标； 二是完成4次执法检查和有效性考核，地表水劣Ⅴ类水体比例为0%，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。三是重点污染源在线数据有效传输率≥90%，工业危险废物利用处置率100%。无重大环境污染事故发生。

主要效益：一是社会效益：推进生态建设，提升城市环境品质，辖区居民环保意识显著增强；二是环境效益：大气环境质量稳定趋好，重点工业企业稳定达标排放，地表水水体质量持续改善（长江风波港国控断面保持Ⅱ类水质，磁湖南半湖水质首次超过北半湖）；三是可持续影响：完善长效环境管理制度，为环境治理提供数据支撑及法制保障。

存在问题：大气持续改善遭遇瓶颈。一是重工业占比高，特钢、火电等重点企业排放基数大，超低排放改造后持续减排难度增加。二是地形与气象条件不利，静稳天气多，易造成污染物累积，叠加区域传输影响。三是后续治理成本高、技术门槛高、边际效益下降。四是污染源复杂，工业、移动源、扬尘、生活源交织，精细化管控难。

下一步改进措施：加强源头管控。一是严格落实重点企业超低排放动态监管，推行分行业、分工序精准治理。二是区域联防联控：与周边城区建立跨区域空气质-量协同治理机制，应对污染传输。三是生活源治理：加强餐饮油烟、道路扬尘、建筑施工扬尘规范化管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是针对绩效自评发现的问题，合理编制2026年项目计划，优先安排大气污染防治整治资金，确保年度目标完成；二是将绩效评价结果与部门评先评优挂钩，对绩效完成较好的科室予以表彰，未完成的科室限期整改。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是完善项目管理制度，将绩效目标设定、执行监控及评价结果纳入项目全流程管理；二是优化预算编制，根据绩效评价结果调整2026年预算分配，向重点污染防治项目倾斜。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映除上述以外的其他用于环境保护管理事务支出

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市生态环境局西塞山区分局整体绩效评价自评表报告

 黄石市生态环境局西塞山区分局2025年度

部门整体支出绩效自评报告

2025年，黄石市生态环境局西塞山区分局深入贯彻习近平生态文明思想，以持续改善辖区生态环境质量为核心，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实全面预算绩效管理要求，围绕预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益五个维度，结合年度污染防治重点任务，客观开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、年度绩效目标

结合西塞山区老工业区实际，对接上级生态环境保护考核任务，设置部门整体绩效目标：

1. 环境质量目标：落实蓝天保卫战，完成大气治理项目，推动重点企业绩效提级改造，完成主要污染物总量减排任务；风波港国控断面稳定保持Ⅱ类水质，完成138个长江入河排污口销号整治，推进磁湖、夏浴湖水质提升；土壤污染地块安全利用率100%，危险废物规范化管理问题闭环整改；噪声污染治理取得实效，完成宁静小区创建；杜绝重大环境污染、重大生态破坏事件。

2. 执法监管目标：完成企业环境监督检查，依法查处环境违法行为；中央、省环保督察交办信访件及反馈问题按期销号；环境信访投诉办结率100%；落实企业“三同时”验收，提升企业自行监测、在线监测管理水平；完善环境应急管理，防范环境风险。

3. 服务发展目标：优化营商环境，做好环评审批、排污许可、排污权交易、总量指标调配；常态化开展送法入企、企业帮扶；积极开展争资金、争项目、争政策工作，服务辖区重点项目落地。

4. 内部管理目标：保障单位机构正常运转，落实党建、党风廉政、干部队伍建设、环保宣传；严格预算执行，落实过紧日子要求，规范“三公”经费、政府采购、国有资产管理，提升财政资金使用效益。

二、目标完成情况

（一）污染防治攻坚任务全面推进，生态环境质量稳步改善

1. 蓝天保卫战成效突出。全年完成45个大气治理项目，完成率100%；组织开展重污染天气绩效分级政策宣讲，7家铸造企业完成绩效提级，6家成功创C；大冶特钢推进A级钢铁企业创建、焦化超低排放改造，西塞电厂完成设施升级。重点企业实现大幅减排，辖区NOₓ、颗粒物、SO₂实现同比减排。完成3个噪声国控站点“一点一策”方案编制，完成4个“宁静小区”试点创建，数量居城区第一，国控声功能站点基本稳定达标。

2. 碧水保卫战攻坚落地。风波港国控断面稳定保持地表水Ⅱ类；完成全部138个长江入河排污口溯源整治验收销号，中窑湾、冶钢闸等重难点排口水质得到明显好转；开展7个入磁湖排口溯源整治；推进工业园区污水整治，落实“一园一档”，完善园区污水收集处理、应急物资、监测方案等工作；磁湖南半湖、夏浴湖水质基本维持Ⅳ类及以上。

3. 净土保卫战扎实开展。与自然资源部门建立土壤数据共享、联合监管机制，建成辖区土壤环境“一张图”动态数据库；完成7个地块土壤调查，污染地块安全利用率100%；严格5宗出让地块土壤风险把关。完成14家危废企业规范化评估，发现15项问题全部整改；开展长江清废、溶洞非法倾倒排查，排查点位8处，发现问题全部闭环整改。

（二）执法督察整改有力，环境风险防线牢固

1. 督察整改全部销号。历次中央、省级环保督察交办25件信访件、7件反馈问题全部完成整改销号。区委、区政府专题研究环保工作11次，领导一线督导调研6次，落实第三方溯源、监测技术服务经费保障污染治理工作。

2. 环境监管执法持续强化。对251家企业开展全覆盖“体检”，下达督办通知115份，整改环境问题271个；立案查处环境违法案件9起，下达处罚决定书5份，处罚金额42.43万元；完成31家企业45个项目环保“三同时”验收。完成68家企业自行监测方案核对整改，排污单位自行监测平台联网率100%。建立“生态环境+公安+检察+法院+司法”两法衔接联席会议机制。

3. 信访舆情处置高效。全年受理环境信访投诉48件，包含12345、12369、网络舆情等渠道，实行分级处置、领导包保，多部门联动协同，办结率100%，无超时、延期答复，切实维护群众环境权益。全年未发生重大环境污染事故、重大环境舆情。

（三）助企纾困提质增效，服务经济高质量发展

1. 持续优化营商环境。推行“一张图、一套表”综合监管，企业现场检查频次下降约30%；服务31个项目落地，受理环评35件，批准31件，告知承诺制审批12个；完成排污许可核发简化管理21家、登记管理40家；推动10家企业完成排污权交易；出具总量控制意见27份，通过跨区域调剂总量指标，保障本区15个项目、兄弟区县26个项目落地。落实轻微不予处罚制度，减轻企业制度性成本。

2. 强化企业帮扶宣传培训。开展“送法入企”专题培训5次；出台涉企监管规范性文件，规范行政执法行为。

3. “三争”工作取得实效。争取实施项目1个，总投资881.21万元，谋划争取资金410万元；9个项目纳入区级“十五五”规划，4个项目纳入市级“十五五”项目库。

（四）党建引领强队伍，生态环保宣传多点开花

落实三会一课，完成党员发展、支委增补；持续运行“解剖麻雀小课堂”，开展专题学习7次；开展政企联合主题党日5次；打造“活力+书香”支部文化。新增2家环保设施公众开放点；在生态黄石发布简报54篇；开展六五环境日、校园环保宣传；组织生态损害赔偿植树复绿活动；2人获评市级“微光筑绿”最美基层环保人；组织社区低碳宣传，普及绿色低碳理念。干部队伍业务能力、综合履职能力得到提升。

三、预算执行与管理情况

（一）收支总体情况

2025年度部门本年收入合计229.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；本年支出合计229.21万元。与2024年相比收支增加28.12万元，增长14%，主要原因为污染防治专项经费增加。年初预算183.25万元，决算229.21万元，预算完成率125.1%，超出预算部分为年中下达市级生态环保专项、省级以奖代补资金，未纳入年初部门预算。

支出全部属于节能环保支出229.21万元，其中环境保护管理事务200.04万元，大气污染防治（污染防治）29.17万元。

1. 基本支出101.96万元，占总支出44.5%

人员经费93.83万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、退休费、医疗补助等，保障在职、退休人员待遇。

公用经费8.12万元，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费等，保障分局日常办公、后勤运转。

2. 项目支出127.26万元，占总支出55.5%

主要用于大气污染防治监管、环境执法、第三方技术服务、排污口整治辅助、企业监管帮扶等工作，资金来源为市级生态环保专项、省级生态环境保护以奖代补资金及本年度项目资金。

（二）“三公”经费执行情况

2025年“三公”经费财政拨款预算0.20万元，决算0.04万元，完成预算20%，较上年下降76.5%。无因公出国（境）支出、无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费0.04万元，用于省厅专家组服务咨询接待，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控接待规模。

（三）政府采购与国有资产管理

2025年政府采购支出6.51万元，全部为货物采购，100%授予小微企业。截至2024年12月31日，黄石市生态环境局西塞山区分局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，2020年8月，局3台车已移交市生态环境保护综合执法支队。单位价值 100万元以上设备1 台（套）为环境空气自动监测站设备。

（四）预算管理执行

严格执行预算法，落实党政机关“过紧日子”要求，机关运行经费8.12万元，较上年下降14.3%，压减一般性支出。财政资金优先保障人员基本待遇、机构运转、污染防治攻坚重点工作；严格财务报销、政府采购审批流程，项目资金专款专用，无挤占挪用、虚列支出问题。本单位无政府性基金、国有资本经营预算收支。

四、部门整体支出绩效分析

（一）基本支出绩效产出及效益

基本支出保障分局人员队伍稳定，保障办公室、业务一/二/三室全部内设机构正常运转，保障环境现场执法、信访处置、环评排污许可审批、党建、宣传、人事财务等日常业务正常开展。

产出：完成辖区企业常态化监管，信访投诉全部闭环办理，行政审批按时办结，党建、内部管理有序运行。

效益：保障污染防治攻坚战各项工作落地，未发生因经费保障不足造成工作延误，筑牢辖区生态环境行政管理基础。

（二）项目支出绩效产出及效益

项目专项经费支撑大气、水、土壤污染防治、第三方技术服务、环境执法监管等重点业务开展。

产出：完成大气治理项目、长江排口整治销号、宁静小区创建；完成企业绩效提级、危废规范化评估；开展大量企业帮扶、送法入企培训；完成督察整改销号；服务一批重点建设项目落地。

效益：辖区主要污染物实现减排，重点断面水质达标，土壤风险得到管控；企业环境守法意识提升，企业绿色转型取得进展；群众环境诉求得到回应，生态环境获得感增强；区域生态安全底线得到巩固。

（三）预算绩效管理开展情况

按照绩效管理工作要求开展项目绩效自评与部门整体绩效评价，项目资金执行到位，资金全部用于生态环保主责主业，无沉淀闲置。预算、财务、资产管理各项制度基本落实，预算执行整体可控。

五、存在主要问题

结合2025年履职成效、预算执行情况，对照绩效目标，仍存在短板弱项：

1. 环境质量持续改善压力大。西塞山区为重工业基地，重点企业排放基数大，叠加地形、区域性污染传输影响，大气治理进入攻坚瓶颈；长江入江排口受管网老化破损、施工破坏、人工监测为主等因素，水质稳定达标仍有反弹风险；工业园区存在居民未搬迁到位、监测预警体系不完善、截污纳管短板；夏浴湖等水体抗干扰能力不足。

2. 预算绩效管理精细化程度不足。部分项目绩效指标设置偏宏观，部分指标缺少基准值；绩效运行过程监控深度不足，业务科室绩效参与度有待加强；绩效评价结果与下一年预算安排联动不够紧密。

3. 预算编制精准度有待提升。省级、市级生态环保专项、以奖代补资金多为年中追加，未纳入年初部门预算，造成决算较年初预算增幅较大。

4. 科技治污投入保障存在缺口。排污口自动监测、园区环境监测预警、非现场监管信息化建设需求大，第三方技术服务需求量大，对项目资金统筹、预算储备提出更高要求。

六、改进措施

1. 聚焦污染防治攻坚，巩固环境治理成效。持续推进蓝天、碧水、净土保卫战，紧盯重点企业深度治理；巩固长江排口整治销号成果，推动管网基础设施短板补齐；加快园区环境基础设施建设，完善监测预警体系；强化噪声、固废、新污染物治理，守住生态环境安全底线。

2. 深化全过程预算绩效管理，提升资金效益。一是提升预算编制质量，提前对接上级，尽可能将专项工作纳入年初预算，减少年中大额追加；二是细化绩效指标，结合历史实际数据设置可量化、可考核的产出效益指标；三是强化业务科室协同，落实季度绩效运行监控，及时纠偏执行偏差；四是强化绩效评价结果应用，把绩效自评结果作为下年度预算安排、项目储备的重要依据，落实“花钱必问效、无效必问责”。

3. 统筹项目储备，强化科技赋能治污。围绕非现场监管、排口智慧监测、园区环境监测等方向，积极争资金争项目，做好项目储备；建立第三方技术服务机构考核评价红黑榜，规范第三方机构服务质量，把有限财政资金发挥最大效益。

4. 严格落实过紧日子，规范内部财务管理。持续压减非必要一般性支出，从严管控三公经费；规范政府采购、国有资产日常管理；强化财务审核监督，保障财政资金安全、规范、高效使用。

5. 持续优化营商环境，强化队伍建设。持续深化送法入企、执法帮扶；落实党建品牌建设，开展执法大练兵，提升干部队伍专业能力，统筹完成各项生态环境保护目标任务。

七、评价结论

2025年，黄石市生态环境局西塞山区分局财政资金执行总体规范，资金有效保障人员机构运转、污染防治攻坚、环境执法监管、信访处置、优化营商环境、环保宣传等重点工作任务，辖区生态环境质量持续改善，督察整改全面销号，服务经济发展成效明显。同时存在环境质量改善压力大、预算绩效管理精细化有待提高等问题，后续将落实整改提升举措。综合评定，2025年度部门整体支出绩效评价等级为良好。

二、2025年度污染防治工作项目绩效评价自评表