2026年度黄石市生态环境局阳新县分局部门预算公开情况说明

2026年度黄石市生态环境局阳新县分局

部门预算公开情况说明

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  黄石市生态环境局阳新县分局主要职责

（一）、贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和标准，拟订阳新县地方环境保护相关规定、办法，并监督实施。

（二）、负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）、承担落实县政府污染减排目标的责任。

（四）、负责环境执法及监督工作。

（五）、负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见。

（六）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（七）、负责环境污染防治的监督管理。

（八）、指导、协调、监督自然生态保护工作。

（九）、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

（十）、负责环境监测和信息发布。

（十一）、开展环境保护科研工作。

（十二）、负责全县环境保护国际合作与交流。

（十三）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（十四）、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

（十五）、为大企业提供“直通车”服务。

（十六）、承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市生态环境局阳新县分局为黄石市生态环境局二级预算单位，也是直属参公管理事业单位。本预算由局机关编制，含阳新县生态环境保护综合执法大队和阳新县环境保护监测站两个局属二级单位。局机关内设办公室（人事与财务股）、水生态环境股、土壤生态环境股、大气环境股、环境影响评价股等5个股室。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市生态环境局阳新县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、2026年度收支总预算 2299.16万元。具体情况如下：

1.收入预算情况。2026年度收入预算2299.16万元， 比上年预算减少0.84万元，下降0.03%。其中，一般公共预算拨款收入2299.16万元，占本年收入100%，包括经费拨款2299.16万元。

收入减少原因：财政拨款收入减少。

2.支出预算情况。2026年度支出预算2299.16万元，      比上年预算减少0.84万元，下降0.03%。

按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出2299.16万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出   1640.18万元，占总支出的71.34%；项目支出658.98万元，占总支出的28.66%。

支出减少原因：（1）2026年基本支出比上年预算减少0.84万元，下降0.05%，主要是财政拨款减少；

（2）2026年项目支出比上年预算减少0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算2299.16万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2299.16万元，占100%。2026年度财政拨款收支总预算 2299.16万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。）

支出包括：节能环保支出2299.16万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

2026年度一般公共预算支出2299.16万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少0.84万元，下降0.03%。主要原因：一是财政拨款减少。

2.一般公共预算支出结构情况

2026年度一般公共预算支出2299.16万元，主要用于节能环保支出（类）2299.16万元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2299.16万元，比上年预算减少0.84万元，下降0.03%。主要原因是财政拨款减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1640.18万元，其中：

人员经费1478.92万元，主要包括：基本工资365.96万元、津贴补贴97.25万元、奖金302.6万元、绩效工资134.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.21万元、职业年金缴费60.6万元、职工基本医疗保险缴费122.68万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金109.05万元、退休费135.15万元、生活补助0.72万元、医疗费补助27.18万元。

公用经费161.26万元，主要包括：办公费18万元、印刷费6万元、水费1万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费16万元、维修（护）费4万元、公务接待费4.8万元、工会经费18.18万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.27万元、其他商品和服务支出59.02万元、办公设备购置8万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

2026年度政府性基金预算支出为0。主要原因：2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算支出变化情况

2026年度国有资本经营预算支出为0万元。主要原因：2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出658.98万元，与上年预算安排的项目支出持平。主要包括本年财政拨款安排658.98万元，其中一般公共预算拨款安排658.98万元。

项目为生态环境管理和执法专项项目，预算经费658.98万元，与上年预算持平。主要用于项目委托业务费和劳务费支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为161.26万元，比上年减少8.37万元，下降4.93%，减少原因主要是：严格执行预算管理规定，压缩机关运行经费支出。

2026年度机关运行经费预算包括办公费18万元、印刷费6万元、水费1万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费16万元、维护费4万元、公务接待费4.8万元、工会经费18.18万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费8.27万元、其他商品服务支出59.02万元、办公设备购置费8万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算8.8万元，比上年预算减少1.7万元，下降16.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变，与上年预算持平，具体情况为：

（1）公务用车购置费0，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费4万元，与上年预算持平。

3.公务接待费预算4.8万元，比上年预算减少1.7万元，下降26.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算8万元，比上年减少0.15万元，下降1.84%。减少的主要原因是办公设备及网络更新逐步完善。

其中，货物类政府采购预算8万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0，其中面向小微企业采购预算0。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出0。主要原因是本部门预算支出没有安排委托业务费。

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，与上年对比持平。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门单位占有房屋面积     2351平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（主要用于环境监测采样）。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算658.98万元，1个项目，与上年相比持平。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境执法能力与应急监测等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、生态环境管理和执法专项项目

（1）项目概况：项目资金658.98万元，包括执法专业设备购置、委托业务费、劳务费、物业管理费及其他商品和服务支出等。

（2）项目内容：项目涉及生态环境保护能力建设、乡村振兴、职工体检、执法人员意外险、物业管、劳务聘用、律师服务、阳新县环境质量监测、排污许可证核发技术审核和建设项目环境影响评价评审及集中式饮用水水源地保护、重点河湖监测断面巡查、生态文明创建、土壤污染防治、党建、纪检工作、日常办公、文档整理等工作。

（3）立项依据：根据中央、省、市有关文件及环境保护法律法规要求，同时结合省厅每年工作重点。

（4）实施单位：黄石市生态环境局阳新县分局

（5）项目期：2026年1月至12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排658.98万元，与上年相比持平。其中，658.98万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标：环境空气质量稳定中趋好，地表水环境质量持续改善，重点工业企业污染物稳定达标排放，全县生态环境质量稳定提升。

产出指标：空气优良天数比率、PM2.5浓度、重污染天数比率、地表水质达到或优于Ⅲ类水体比例和劣于Ⅴ类水体比例、主要污染物总量减排、县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率，执法检查次数、环境监测次数、工业危险废物利用处置率、无重特大环境污染和生态破坏事故等各项省定指标按时完成，达到预算刚性约束。

效益指标：制定并完善生态环境长效监管制度，推进生态文明建设，各项监测指标及环境管理数据达到省市考核目标，城市环境质量稳定提升。

满意度指标：人民群众生态环境满意率95%以上。

第十部分  其他需要说明的情况

1、空表的说明

第八表（政府性基金预算支出表）：2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

第十表（国有资本经营预算支出表）：2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、其他情况的说明

政府债务：2026年本部门无政府债务，与上年一致。

其他项目支出绩效情况：2026年本部门无其他项目支出绩效情况，与上年一致。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

附注：2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

附注：2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表