2026年度大冶市环境保护监测站部门预算公开情况说明

附件1

2026年度大冶市环境保护监测站部门预算

公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分单位主要职责

（一）按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量、土环境质量等例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；

（二）负责全市环保管理监督性监测；

（三）负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷的仲裁监测；

（四）组织实施全市重点污染控制断面、声功能区、农村环境应急事项监测及农村功能区等数据上报；

（五）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

（六）负责“环保八项管理制度”其它相关监测；完成上级下达的临时性监测工作任务。

第二部分机构设置情况

大冶市环境保护监测站部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

独立编制部门预算的二级单位有以下：

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，大冶市环境保护监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出；2026年度收支总预算683.35万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算683.35万元，比上年预算增加51.33万元，增长8.12%。其中，一般公共预算拨款收入683.35万元，占本年收入100%，包括经费拨款683.35万元，占本年收入100%。

收入增加原因：2026年比2025年增加了三名职工的预算，2026年在职人员工资有所增长。

2、支出预算情况。2026年度支出预算683.35万元，比上年预算增加51.33万元，增长8.12%。按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出683.35万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出509.64万元，占总支出的74.58%；项目支出173.71万元，占总支出的25.42%。

支出增加原因：2026年比2025年增加了三名职工的预算，2026年在职人员工资有所增长。

（1）2026年基本支出比上年预算增加51.33万元，增长11.20%，主要是2026年比2025年增加了三名职工的预算，2026年在职人员工资有所增长。

（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算683.35万元。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入683.35万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：节能环保支出683.35万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出683.35万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加51.33万元，增长8.12%。主要原因：一是2026年比2025年增加了三名职工的预算；二是2026年在职人员工资有所增长。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出683.35万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）683.35万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算数为683.35万元，比上年预算增加51.33万元，增长8.12%。主要原因是2026年比2025年增加了三名职工的预算，2026年在职人员工资有所增长。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出509.64万元，其中：

人员经费463.16万元，主要包括：基本工资108.51万元、津贴补贴28.18万元、奖金114.08万元、绩效工资55.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元、职业年金缴费20.30万元、职工基本医疗保险缴费41.37万元、住房公积金36.78万元、退休费15.53万元、医疗费补助2.77万元；

公用经费46.48万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.75万元、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费1.40万元、物业管理费1.50万元、工会经费6.13万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出19.24万元、办公设备购置1.50万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出173.71万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

项目包括：1、环境管理执法与应急监测保障经费项目。预算经费20.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于改善我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤环境质量，加强环境执法能力建设，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市环境违法行为打好监测基础，保证环境管理、执法、应急、环保督察工作的顺利进行。

2、环保监测经费项目。预算经费98.71万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于对全市大气污染物、土、水、气、声等进行采样分析，其间发生的采样费、化验所需的试剂费、其他日常维护费；有些特殊物质需要外请第三方或者送到武汉等外地进行化验分析等产生的费用。

3、重金属实验室运行保障费项目预算经费55.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于做好重金属污染防治工作,加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，改善环境质量，提升重金属监测分析工作能力及各项环境监测能力。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为46.48万元，比上年增加3.93万元，增长9.24%，增加原因主要是：2026年比2025年增加了三名职工的预算。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.00万元、印刷费0.75万元、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费1.40万元、物业管理费1.50万元、工会经费6.13万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出19.24万元、办公设备购置1.50万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算12.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降4.00%。主要原因：一是2026年公务接待费预算0.00万元，同比2025年公务接待费预算0.50万元，调减0.50万元预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算12.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费12.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位进一步厉行节约，严格控制公务接待费用。

第六部分政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算1.50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算1.50万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

2026年，面向中小企业采购预算1.50万元，其中面向小微企业采购预算1.50万元。

第七部分委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元的以上专用设备2套；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位环境监测用车。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆；单价100万元以上专用设备0套。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算173.71万元，3个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化环境管理执法与应急监测保障经费、环保监测经费、重金属实验室运行保障费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、环境管理执法与应急监测保障经费项目。

（1）项目概况：为了我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤生态环境质量的持续改善，加强源头管控，加大环境执法力度，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市的环境违法行为，保证环境管理、执法、应急、环保督察的各项工作顺利进行。

（2）项目内容：加强对废气，废水、固体废物等污染源的源头管控，不断提高监测手段，加大对废气、废水污染源的监测力度，打击废气排放污染空气环境和废水排放污染水环境的违法行为。定期或不定期的在全市范围内开展对重点污染源的环境执法监测，打击环境违法行为。加快环境应急监测能力的提升，为突发的环境事件快捷准确提供科学技术支撑，确保突发的环境事件快速妥善处置等，从而进一步为我市环境质量的改善提供强有力的技术支撑。

（3）立项依据：市政府会议纪要批准【2010】1号文

（4）实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2026年1月-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排20.00万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成3个农村环境监测，完成主要交通噪声监测点位20个，完成区域噪声监测点位102个，改善环境空气质量。

成本指标：经济成本指标预算刚性约束，不超预算≤20万元。

产出指标：其中数量指标，完成5次环境宣传教育系列活动，完成区域噪声监测点位102个，完成主要交通噪声监测点位20个，完成38次临时管理执法信访应急监测工作，完成农村环境监测3个；其中质量指标，完成环保监测数据有效率100%，完成单位日常维修（护）质量合格率100%；其中时效指标，完成预决算、内控报告上报及时率100%，完成环境突发事件处理及时率100%，项目完成及时率于2026年12月31日完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进环境建设，提升城市环境；生态效益指标，环境质量稳中趋好，有成效；可持续影响指标，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

环保监测经费项目。

项目概况：负责辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，酸雨、降尘，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量，农村面源污染、大型畜禽养殖场下游控制断面，重点污染源监督监测、信访，执法，督察等监测并及时提供和上报数据。

项目内容：完成本年度大冶市环境监测方案任务；完成专业技术培训及科研课题项目；完成噪声功能区和八条主干线的交通噪声及城区的酸沉降及城区的酸沉降监测任务；完成集中式饮用水源地的调查监测工作任务；完善质量体系的建设，质量管理程序文件修订、审核和评审工作，完成仪器设备检定工作，及时发布环境空气质量、水环境质、声环境质报告，及时完成年度质量报告书等。

立项依据：冶环文【2015】25号文

实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2026年1月-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排98.71万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成四个季度声功能区监测数据（10个点位）6720个，完成酸雨监测约110次，完成68家固定污染源烟气、烟尘监测数据约1080个，完成饮用水源地监测点位11个，改善环境各项指标，尽量让各指标较上年度有所提升和改善。

成本指标：经济成本指标，预算刚性约束，不超预算≤98.71万元。

产出指标：其中数量指标，完成5次环境宣传教育系列活动，完成38次临时管理执法、信访等监测，完成四个季度声功能区监测数据（10个点位）6720个，完成110次酸雨监测，完成1080个固定污染源烟气、烟尘监测数据（68家），完成11个饮用水源地点位监测；其中质量指标，完成环境监测数据有效率100%，单位日常维修(护）质量合格率100%，保证重大、特大环境污染和生态破坏事故为0；其中时效指标，完成预决算、内控报告上报及时率100%，完成环境突发事件处理及时率100%，项目完成及时率于2026年12月31日前完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进生态建设，提升城市环境；其中生态效益指标，环境空气质量急中趋好，有成效；其中可持续影响指标，制定长效环保监测制度，为改善城市环境，提升环保监测能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障良好。

满意度指标：服务对象满意度指标，全市市民满意率≥98%。

重金属实验室运行保障费用项目。

（1）项目概况：做好重金属污染防治工作,加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，改善环境质量，提升重金属监测分析工作能力及各项环境监测能力。

（2）项目内容：为了加强环境监测能力建设，特别是国家划定的六个土壤重金属修复先行示范区之一的大冶地区，重金属监测能力必须满足该地区的工作需要；由于我市重金属污染严重，要加快解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的重金属污染问题。

（3）立项依据：冶环文【2015】25号文

（4）实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2026年1月-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排55万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成大冶湖、保安湖、三山湖水监测数据1980个，完成水库监测点位24个，完成港渠监测控制断面37个，改善环境空气质量。

成本指标：经济成本指标，项目预算不超标≦55万。

产出指标：其中数量指标，完成大冶湖、保安湖、三山湖水监测数据1980个，完成水库监测点位24个，完成港渠监测控制断面37个，完成5次环境宣传教育系列活动；              其中质量指标，环境监测数据有效率100%，完成单位日常维修（护）质量合格率100%；其中时效指标，完成预决算、内控报告上报及时率100%，完成环境突发事件处理及时率100%，项目完成及时率于2026年12月31日前完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进生态建设，提升城市环境；其中环境效益指标，环境空气质量急中趋好，有成效；其中可持续影响指标，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障，良好。

满意度指标：全市市民满意率≥98%。

第十部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营拨款预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

本单位积极配合上级财政部门，规范预算公开各项工作，严格按照预算公开制度执行。

第十一部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分2026年项目支出绩效目标批复表