附件1
2026年度黄石市机动车排污监控管理中心部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026部门预算表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一）负责贯彻执行国家和地方有关机动车污染防治的法律、法规、政策和标准；
（二）落实市政府大气污染防治计划的机动车污染相关措施；
（三）制定全市机动车污染防治工作计划并组织实施；
（四）负责机动车排气污染监测机构的统一监督管理；
（五）会同相关部门开展机动车排气污染的执法、抽检工作；
（六）组织开展机动车排气污染防治宣传教育工作；
（七）承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
根据“黄编办文【2014】60 号 ”文件，黄石市机动车排污监
控管理中心为黄石市生态环境局下设的正科级事业单位，财务独立
核算。内设办公室、业务科2个科室。核定事业编制4名，核定部
门领导职数1正1副。实有在编在岗人员4名，劳务派遣人员1名。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市机动车排污监控管理中心所有收
入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出；2026年度收支总预算 81.82 万元。均为一般公共预算拨款收入81.82万元，占本年收入100%，
其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算81.82万元，比上年预算增加5.02万元，增长6.53%。其中，一般公共预算拨款收入81.82万元，占本年收入100%，包括经费拨款81.82万元。上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入增加的原因是本年度人员正常晋升增资和社保基数调整。
2、支出预算情况。2026年支出预算数81.82万元， 比上年预
算增加5.02万元，增长6.53%。节能环保支出81.82万元，占本年
支出的100%；按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共预算
拨款支出(节能环保支出)81.82万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出81.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
支出增加原因：
（1）2026年基本支出比上年预算增加5.02万元，增长6.53%。主要是本年度人员正常晋升增资和社保基数调整。
（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算81.82万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入81.82万元，占100%；2026年度财政拨款收支总预算81.82万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：一般公共预算支出81.82万元，占100%；节能环保支出81.82万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况
2026年度一般公共预算支出81.82万元，与上年预算相比，一
般公共预算支出增加5.02万元，增长6.53%。主要原因：本年度人
员正常晋升增资和社保基数调整。
2、一般公共预算支出结构情况
2026年度一般公共预算支出81.82万元，主要用于以下方面：
一般行政管理事务支出81.82万元，占100%。主要是用于人员类基
本支出77.43万元，占总支出的94.63%；公用经费4.39万元，占总支出的5.37%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
2026年预算数为节能环保支出（类）81.82万元，其中：环境保护管理事务（款）81.82万元（一般行政管理事务(项)81.82万元）比上年预算增加5.02万元，增长6.53%。主要原因:是本年度人员正常晋升增资和社保基数调整。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出81.82万元，其中：
人员经费 77.43万元，主要包括：基本工资19.38万元、津贴补贴3.39万元、绩效工资10.13万元、奖金20.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、住房公积金6.37万元、职业年金3.60万元;
公用经费4.39万元，主要包括：办公费1.28万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费0.06万元、差旅费0.30万元、工会经费1.06万元、福利费1.33万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
（七）项目支出预算情况说明
2026年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，
与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为4.39万元，
比上年增加0.15万元，增长3.53%，增长原因主要是：本年度人员
正常晋升增资,工会经费按比例增加了0.06万元，福利费按比例增加了0.09万元。
2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.28万元、印刷费
0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费0.06万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.30万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.06万元、福利费1.33万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减
变化，与上年预算一致。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与
上年预算一致。因公出国（境）团组数0个，人数0人/次，费用0万元，与上年预算一致；全年预算涉及出国（境）团组0个，累计0人次，费用0万元，与上年预算一致。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变
化，与上年预算一致。
(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至 2025年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
3.公务接待费预算为0万元，公务接待费0万元，国内公务接
待批次0批/次，接待人数0人/次，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
第六部分 政府采购安排情况说明
本部门2026年度政府采购预算总额0万元，与上年对比无增
减变化，与上年预算一致。
其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业
采购预算0万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0
辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项
目总预算0万元，0个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。本单位重点项目在一级单位统一规划管理，本年度无重点项目
绩效情况。
第十部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、
国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表。
2026年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算
拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数
据，与上年预算一致。
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。
2026年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项
目支出表无数据，与上年预算一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2026年本单位无政府债务，与上年预算一致。
（2）其他项目支出绩效情况
本部门无除重点项目之外的其他项目经费支出。
（3）预算公开管理文件
在本单位财务管理制度预算管理中明确了要认真做好预算公开工作，按照《预算法》要求，在财政部门批复部门预算后二十日内，在指定平台做好公开工作。
第十一部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十二部分 2026部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年项目支出表
十、2026年国有资本经营预算支出表
第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表
2026年本部门预算中没有安排项目支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年预算一致。
