黄石市生态环境局

2026年度黄石市生态环境局西塞山区分局

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

1、收支总表（表1）

2、收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款收支总表（表4）

5、一般公共预算支出表（表5）

6、一般公共预算基本支出表（表6）

7、一般公共预算“三公”经费表（表7）

8、政府性基金预算支出表（表8）

9、项目支出表（表9）

10.国有资本经营预算支出表（表10）

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

……

第一部分部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。

（二）负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。

（三）负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。

（四）负责对辖区内企业的污染防治设施运行、环保治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行等工作进行监督管理。

（五）在市生态环境分局的指导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、自然保护、信访（投诉）、提案回复、环境综合整治等方面的工作。

（六）完成市生态环境局和区委区政府交办的其他事项。

第二部分机构设置情况

黄石市生态环境局西塞山区分局为黄石市生态环境局的派出机构，是二级预算单位，独立编制报表。分局内设办公室、业务1室、业务2室、业务3室。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市生态环境局西塞山区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出，2026年度收支总预算183.64万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算184.63

万元，比上年预算增加1.38万元，增长0.75%。其中，一般公共预算拨款收入184.63万元，占本年收入100%。

收入增加原因：人员工资的调整。

2、支出预算情况。2026年度支出预算184.63万元，比上年预算增加1.38万元，增长0.75%。按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出184.63万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 104.63万元，占总支出的56.67%；项目支出80万元，占总支出的43.33%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加5.38万元，增长0.75%，主要一是人员晋升工资增长，二是试用期人员转正工资增长。

（2）2026年项目支出比上年预算减少4万元，下降4.76%，主要原因是结合年度工作实际合理调减该项预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算184.63万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。节能环保支出184.63万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出184.63万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1.38万元，增长0.75%。主要原因：人员工资的增长。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出184.63万元，主要用于节能环保支出184.63万元，占总支出的100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为184.63万元，比上年预算增加1.38万元，增长0.75%。主要原因是人员经费调整增加。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.74万元，下降100%。主要原因是上年住房公积金在此列支。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出104.63万元，其中：

人员经费96.10万元，主要包括：基本工资13.23万元、津贴补贴11.17万元、奖金16.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.24万元、职业年金缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费5.82万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.17万元、其他工资福利支出33万元、退休费2.91万元、医疗费补助0.58万元；

公用经费8.54万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.6万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.15万元、培训费0.12万元、工会经费0.86万元、其他交通费用2.45万元、其他商品和服务支出3.46万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出80万元，比上年减少 4 万元，下降4.76%，减少原因主要是调减了污染防治工作专项经费的预算。2026年，针对污染防治专项经费调减的安排，我们将坚持精打细算、精准发力，统筹用好现有资金资源，突出工作重点、优化实施路径。聚焦群众关切的突出生态环境问题，深化污染源头管控与系统治理，强化全过程绩效管控，以更少经费撬动更大治理成效，保质保量完成年度污染防治各项目标任务，持续筑牢生态安全屏障。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为8.54万元，比上年增加0.28万元，增长下降3.38 %，增加减少原因主要是：在职人员其他交通费用增加。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.6万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.15万元、培训费0.12万元、工会经费0.86万元、其他交通费用2.45万元、其他商品和服务支出3.46万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25 %。主要原因：厉行节约，压缩公用经费支用。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25 %。主要原因：厉行节约，压缩公用经费支用。

第六部分政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算总金额为1万元，比上年减少6.02万元，下降85.7%。减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减非刚性采购支出；二是全面盘活存量资产，缩减新增设备采购；三是科学核定需求，提升资金使用效率。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要采购复印纸支出。工程类政府采购预算 0万元，服务类政府采购预算 0万元。

2026年，面向中小企业采购预算1万元，其中面向小微

企业采购预算1万元。

第七部分委托业务费安排情况说明

2026年本部门委托业务费预算支出 32.90 万元，比上年减少10.08万元，下降 23.45 %。减少的主要原因：一是进一步提升内部工作履职能力，将部分适宜由内部承担的辅助性、事务性工作转为自行办理，缩减外部委托范围，同时从严筛选委托服务事项，仅保留与核心职能密切相关的必要业务，从而实现委托业务费预算的合理调减。二是严格落实厉行节约要求，规范费用支出管理，结合年度工作实际合理调减该项预算，保障资金高效使用。

第八部分国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积444平米；单位100万元的以上专用设备有1套；2025年西塞山区生态环境分局账上有公务车3台。环境监察2台，应急保障1台。2020年8月局3台车已移交市环境综合执法支队。

2026年部门预算安排购置：无预算安排。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算80万元，1个项目，比上年减少4 万元，下降4.76 %。根据以前年度绩效评价结果，优化污染防治项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

（1）项目概况：深入打好污染防治攻坚战，保障辖区生态安全。

（2）项目内容：针对西塞山区大气、水、土壤污染问题，开展多维度污染防治与环境监管能力建设，筑牢生态安全屏障，助力生态文明示范市创建。

（3）立项依据：关于印发黄石市创建生态文明建设示范市规划（2017－2027年）的通知》/《环境影响评价法》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于印发黄石市污染防治攻坚战工作方案的通知》等。

（4）实施单位：黄石市生态环境局西塞山区分局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排80 万元，比上年减少4 万元，下降4.76 %。84万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：辖区环境质量得到改善，空气优良天数比率提高。

产出指标：按期完成年度大气、水、土壤污染防治各项攻坚任务，重点行业减排整治、排口巩固提升、固废规范管理等治理项目按计划实施，项目执行率达到既定标准。

效益指标：辖区大气环境质量持续向好，水环境功能区达标率保持稳定，土壤环境风险得到有效防控，工业固废、危废规范化管理水平稳步提升，区域生态环境质量得到实质性改善。

满意度指标：有效降低环境污染对群众生产生活的影响，提高辖区居民满意度。

第十部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

本部门没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。本部门没有国有资金本经营预算支出，故国有资金本经营预算表（表10）为空表。与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

本部门没有政府债务情况，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门没有其他项目支出情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本部门是二级单位，预算公开管理文件参照主管部门执行。

第十一部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分 2026部门预算表

一、2026年收支总表