黄石市生态环境局西塞山区分局2024年度部门决算

黄石市生态环境局西塞山区分局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市生态环境局西塞山区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市生态环境局西塞山区分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市生态环境局西塞山区分局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市生态环境局西塞山区分局概况

一、部门主要职责

、负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。

、负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。

、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。

、负责对辖区内的污染防治设施运行、限期治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行进行监督管理。

、负责受委托的企业单位及个体经营者排污申报及排污费的征收工作。

、在市生态环境局及区委、区政府的领导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、自然保护、信访提案（投诉）、环境综合整治等方面的工作。

、完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市生态环境局西塞山区分局部门决算由实行独立核算的黄石市生态环境局西塞山区分局本级决算组成。

本单位内设机构：（一）办公室；负责办公室日常事务（印章管理、文件收发、后勤保障管理、工会、劳资人事、工作任务督办）；负责精神文明建设、党建与党风廉政建设、日常考勤与请销假管理、年度考核、档案管理；负责宣传教育、信息报送、综合性材料起草；负责生态文明创建相关工作；负责财务报销及政府采购工作；执法车辆管理，食堂管理；总量减排，完成局领导交办的其他工作。对接市局办公室、人事科（离退休干部科）、规划与财务科、自然生态保护科、机关党委、宣教中心。（二）业务一室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；大气监督帮扶工作；企业在线及自行监测监管工作；领办大气、水环境行政处罚案件；负责水污染防治工作，完成领导交办的其他工作。对接市局法规科、水生态环境科、监测科、信息管理创新中心，市生态环境保护综合执法支队。（三）业务二室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；统筹辖区生态环境信访件的调查、处理、回复；环境应急工作；核与辐射安全、固废管理、招商引资、双千工作；建设项目三同时管理；领办建设项目、固废、辐射环境行政处罚案件，完成领导交办的其他工作。对接市局信访办公室、固体废物与化学品科、市工业固体废弃物监督管理和调剂处置中心、市核安全与辐射环境管理站、市生态环境保护综合执法支队。（四）业务三室；负责网格内企业生态环境综合执法工作；负责大气、噪声、土壤污染防治，环评审批、排污许可、环境统计、优化营商环境、初始排污权核定（交易）；完成局领导交办的其他工作。对接市局环境影响评价与排放管理科、大气环境科、土壤生态环境科、市环境保护研究所、市机动车排污监控管理中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为201.09万元。与2023年度相比，收、支总计增加50.52万元，增长33.6%,主要原因是本年单位划转到市级管理，本年环保项目经费足额配套到位，同时本年度推进大气、水、土壤污染防治等多项重点工作，项目资金投入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计201.09万元，与2023年度相比，收入合计增加50.52万元，增长33.6%。其中：财政拨款收入183.40万元，占本年收入91.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入17.69万元，占本年收入8.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计201.09万元，与2023年度相比，支出合计增加50.52万元，增长33.6%。其中：基本支出97.42万元，占本年支出48.4%；项目支出103.68万元，占本年支出51.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为183.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.62万元，增长67.1%。主要原因是本年单位划转到市级管理，本年环保项目经费足额配套到位。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入183.40万元，比2023年度决算数增加73.62万元,增加主要原因是本年单位划转到市级管理，本年环保项目经费足额配套到位，主要用于行政运行及污染防治项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.40万元，占本年支出合计的91.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.62万元，增长67.1%,主要原因是本年单位划转到市级管理，本年环保项目经费足额配套到位，保障了大气、水、土壤污染防治等重点工作推进。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.40万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出183.40万元，占100.00%。主要是用于环境保护管理事务的行政支出，用于人员经费、公用经费等基本支出、污染防治专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.42万元，支出决算为183.40万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为178.04万元，支出决算为178.02万元，完成年初预算的99.99%，支出决算数小于年初预算数，基本持平。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.41万元，其中：

人员经费87.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费9.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.11万元，增长183.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数较上年持平的主要原因：单位本年无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.11万元，增长183.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，无预算不支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是省厅调研组，主要是开展土壤污染源头管控重大项目工作。2024年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.62万元，增长20.6%；比上年决算数增加4.53万元，增长91.5%。主要原因是：办公电费增加1.09万元，福利费增加1.87万元，工会经费增加2.5万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市生态环境局西塞山区分局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，2020年8月，局3台车已移交市环境综合执法支队。单位价值 100万元以上设备1台（套）为环境空气自动监测站设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及“污染防治”1个项目，资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评结果显示，项目资金执行率99.99%，各项产出指标及效益指标基本完成，有效推动了辖区环境质量改善。

同时开展部门整体绩效评价，评价结果为“良好”，部门在职责履行、资源配置、管理效率及履职效果等方面表现较好，但存在部分项目进度滞后、绩效指标细化不足等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数86万元，执行数85.99万元，完成预算99.99%。

主要产出：一是空气优良天数比率、PM2.5浓度、重污染天数比率均完成省定目标； 二是完成4次执法检查和有效性考核，地表水劣Ⅴ类水体比例为0%，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。三是重点污染源在线数据有效传输率≥90%，工业危险废物利用处置率100%。无重大环境污染事故发生。

主要效益：一是社会效益：推进生态建设，提升城市环境品质，辖区居民环保意识显著增强；二是环境效益：大气环境质量稳定趋好，重点工业企业稳定达标排放，地表水水体质量持续改善（长江风波港国控断面保持Ⅱ类水质，磁湖南半湖水质首次超过北半湖）；三是可持续影响：完善长效环境管理制度，为环境治理提供数据支撑及法制保障。

存在问题及原因：部分排污口整治进度滞后，因管网改造工程复杂，施工周期延长； 绩效指标细化不足，部分指标未量化到具体数值，难以精准衡量成效。

下一步改进措施：加强项目进度管控，建立周调度机制，协调施工单位加快工程推进；细化绩效指标，将定性指标转化为定量指标，提高绩效评价精准度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是针对绩效自评发现的问题，调整2025年项目计划，优先安排排污口整治资金，确保年度目标完成；二是将绩效评价结果与部门评先评优挂钩，对绩效完成较好的科室予以表彰，未完成的科室限期整改。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是完善项目管理制度，将绩效目标设定、执行监控及评价结果纳入项目全流程管理；二是优化预算编制，根据绩效评价结果调整2025年预算分配，向重点污染防治项目倾斜。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度无此项内容。

第四部分   其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本年其他收入是西塞山区财政拨入环境污染防治专项经费。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度黄石市生态环境局西塞山区分局整体绩效评价自评报告

黄石市生态环境局西塞山区分局2024年度

部门整体支出绩效自评报告

2024年，我分局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等5方面入手，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、年度工作目标

2024年，分局围绕“绿水青山就是金山银山”理念，以改善生态环境质量为核心，设定三大类目标：

 1. 环境质量目标：力争完成PM2.5浓度37.0μg/m³、优良天数比例86.7%的市定考核目标；长江风波港国控断面保持地表水Ⅱ类水质；磁湖、夏浴湖水质稳步提升。

2. 工作任务目标：完成19项“大气百日攻坚”任务、45个大气治理项目；推进长江入河排污口整治销号（年度目标完成率80%）；强化危险废物规范化管理，确保涉废企业评估问题整改率100%。

3. 服务发展目标：优化营商环境，服务项目落地30个；开展“送法入企”培训不少于3次；助力企业完成排污权交易、环境信用修复等工作，推动企业高质量发展。

二、目标完成情况

（一）生态环境质量持续改善

1. 大气环境：完成19项“大气百日攻坚”任务及45个大气治理项目，推动大冶特殊钢超低排放改造；累计启动污染天气响应13次，交办大气问题214个；陈家湾站点加装高空瞭望摄像头，预警露天焚烧70余次；2家企业申报重污染天气绩效分级（1家拟申A级、1家拟申引领性企业），大气污染防治精准度显著提升。

2. 水环境：长江风波港国控断面全年基本保持地表水Ⅱ类水质；磁湖南半湖水质首次优于北半湖；夏浴湖水质稳定在Ⅳ类；完成109个长江入河排污口整治销号（完成率78.98%，接近年度80%目标），对138个排口开展“回头看”6次，规范保留的51个排口实现常态化监测；排查园区涉水问题13个，整改完成9个。

3. 土壤环境：8家涉重金属企业完成土壤污染隐患排查；2个优先监管地块（明飞特钢、中宏钢铁）完成土壤污染状况调查；磁湖小冶炼地块土壤修复通过技术评审，拟年底前销号；13家产废单位危险废物规范化评估问题17个全部整改；园区62家企业完成环境应急预案备案（新增33家）。

（二）执法监管效能显著提升

1. 督察整改推进：配合省委巡视、省环保督察等，推动磁湖小冶炼等“老大难”问题整改，区委区政府召开专题会议30余次，报送专报17篇；完成生态环境部暗访“5+1”个问题整改，同步推进排口“回头看”、雨污管网排查等工作。

2. 执法力度加大：对251家企业开展“体检”，下达督办通知82份，整改问题226个；立案查处环境违法案件14起（涉气4起、涉水3起），处罚166.8万元，移送公安行政拘留2人；排查环境安全隐患35个（涉及26家企业），全部督促整改。

3. 信访处置高效：全年处理网络舆情8件、信访投诉48件（12369平台6件、12345热线42件），办结率100%，无延期答复；成功化解1起居民信访纠纷，获企业锦旗感谢，群众环境权益保障有力。

（三）服务发展质效同步提升

1. 营商环境优化：印发《进一步优化审批服务的若干措施》，服务项目落地30个；受理环评29件（批准25件，告知承诺制16个）；完成排污许可简化管理核发26家、登记管理26家；协助3家企业完成环境信用修复，现场帮扶企业40余家次，解决问题2个。

 2. 企业帮扶强化：开展“送法入企”培训4次，覆盖企业160余家次；为大冶特殊钢争取中央资金2600万元；协助11家企业完成排污权交易（10家完成，1家推进中）；调剂污染物总量助力11个项目落地，同时帮扶兄弟县市区6个项目落地。

3. 科技赋能治理：申请陈家湾国控站点搬迁，开展数据比对监测；谋划中央资金项目1600余万元，构建“科学分析+精准治理”模式，提升污染治理科学性。

三、预算执行与管理情况

（一）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1. 2024年整体预算支出规模情况：2024年支出数201.09万元，其中工资福利支出86.88万元，商品服务性支出19.49万元（商品和服务支出9.48万元+其他商品服务相关支出10.01万元），对个人和家庭的补助1.06万元，资本性支出0万元，对企业补助93.66万元。

2. 资金使用方向：2024年单位收入数201.09万元，其中财政拨款收入183.40万元，其他收入17.69万元。

3. 基本支出：2024年基本支出数97.42万元，其中人员经费87.93万元（工资福利86.88万元+对个人和家庭的补助1.06万元），公用经费9.48万元（商品和服务支出9.48万元，资本性支出0万元）。主要用于单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、办公费用、水电费、差旅费等。

4. 项目支出：2024年项目支出103.68万元。主要用于环境保护管理事务、节能环保支出等工作。

5. 2024年度“三公”经费决算情况：“三公”经费支出总计0.17万元，其中因公出境经费为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.17万元。

 6. 2024年一般公共预算财政拨款收支情况：2024年单位财政拨款收入183.40万元。本年支出183.40万元，其中基本支出97.42万元（人员经费87.93万元、日常公用经费9.48万元），项目支出85.99万元。

7. 政府性基金预算支出情况说明：2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）一般公共预算支出情况

 1. 基本支出情况

2024年基本支出数97.42万元，其中人员经费87.93万元（工资福利86.88万元，对个人和家庭的补助1.06万元），公用经费9.48万元（商品和服务支出9.48万元，资本性支出0万元）。

工资福利支出86.88万元：包括基本工资12.72万元、津贴补贴9.68万元、奖金16.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元、职业年金缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金4.97万元、其他工资福利支出19.23万元。

对个人和家庭的补助1.06万元：为退休费1.06万元。

商品服务支出9.48万元：包括办公费0.13万元、水费0.11万元、电费1.94万元、邮电费0.14万元、差旅费0.13万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.03万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.01万元、工会经费2.50万元、福利费2.12万元、其他交通费用2.09万元、其他商品及服务支出0.01万元。

 2. 项目支出情况

2024年度专项资金分配安排和使用管理情况：2024年生态环境保护项目资金85.99万元（一般公共预算财政拨款），用于大气污染防治、长江入河排污口整治、园区涉水问题整改等；其他项目资金17.69万元（其他收入），用于一般行政管理事务相关的环境监管辅助工作。所有项目资金均由黄石市生态环境局西塞山区分局组织实施，严格按照相关规定使用，无挤占和挪用现象。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

1. 基本支出实现产出和取得效益情况

目标1：环境质量状况：长江风波港国控断面保持地表水Ⅱ类水质，集中式饮用水水源地水质达标率100%；PM2.5浓度、优良天数比例接近市定考核目标，大气、土壤污染风险得到有效管控，全年未发生重大及以上生态环境破坏事件。

目标2：污染防治攻坚战：“夏季攻势”相关任务按要求推进，大气治理项目、排污口整治、危险废物管理等核心任务完成率超90%；部门日常运转有序，人员经费、公用经费保障到位，为污染防治工作提供稳定支撑。

2. 项目支出实现产出和取得效益情况：生态环境保护项目通过排污口整治、土壤修复，提升了水环境、土壤环境质量；通过多管齐下，从业产、能源、交通等多种领域推进大气污染防治，改善了辖区空气质量；环境执法能力建设项目通过企业“体检”、案件查处，有效遏制环境违法行为；环境监测项目通过常态化监测、数据比对，为环境决策提供科学支撑，推动辖区生态环境治理水平提升，生态文明理念进一步普及。

（二）部门整体绩效情况

1. 预算编制与执行：严格按照预算编制要求，按时完成2024年预算编制并提交草案；预算执行率100%（收入201.09万元，支出201.09万元），无超预算、无预算支出情况。

2、行政运转保障：财政拨款优先保障基本支出，人员工资按时发放、公用经费按需拨付，确保执法监管、信访处置、日常监测等工作有序开展，全年无因经费问题导致的工作延误。

3、项目管理绩效：建立项目“申报-实施-验收”全流程管理机制，定期跟踪项目进度，103.68万元项目支出全部用于指定生态环保工作，未出现资金闲置，项目完成质量符合预期。

五、存在的问题

（一）环境质量达标压力大

1. 大气污染防治方面，西塞山区作为老工业区，工业结构偏重、能源结构偏煤，4家重点排污企业排放量占全市23.2%，PM2.5浓度37.0μg/m³、优良天数比例86.7%的市定目标完成难度大。

2. 水环境方面，磁湖南半湖水质改善不稳定，抗风险能力弱（管网错漏接、面源污染管理不善）；夏浴湖存在水质恶化趋势（截污不到位、养殖不规范）。

（二）环保督察整改推进滞后

1. 长江入河排污口整治销号进度慢，138个排口年度销号目标80%，截至2024年底序时进度仅50%，中窑湾、冶钢闸等重点排口依赖工程治理，如期销号难度大。

2. 部分排口整治效果不稳定，如中窑湾港渠管护、清淤不及时，幸福闸上游排洪渠溯源不明，水质未稳定达标。

（三）工业园区监管存在短板

1. 园区部分居民未搬迁，与防护距离要求不符，居民投诉时有发生。

2. 监测体系不完善，无日常监测、年度环境质量报告书，自动监测设施不足且未联网，地下水监控井设置不规范。

3. 截污纳管不到位，雨污分流不完善，涉水风险隐患突出；污染物减排项目少，新上项目总量替代来源不足。

（四）预算绩效管理有待加强

项目绩效目标设定虽涵盖产出、效益指标，但部分指标（如“空气优良天数比率”）未明确具体基准值，绩效监控频次不足；绩效评价结果与预算安排的衔接不够紧密，对后续项目资金分配的指导作用未充分发挥。

六、改进措施与建议

（一）聚焦重点难点，攻坚环境质量提升

1. 大气污染防治：持续推进工业企业超低排放改造（重点保障大冶特钢项目），加强施工扬尘、露天焚烧、餐饮油烟管控，深化“科技+执法”精准治气，力争完成市定考核目标。

2. 水污染防治：加快长江入河排污口整治工程进度，确保2025年完成全部138个排口销号；压实河湖长制、港长制责任，加强磁湖、夏浴湖管网修复、清淤及面源污染治理，提升水质稳定性。

（二）强化统筹协调，加快督察问题整改

1. 建立排污口整治“周调度、月通报”机制，针对中窑湾、冶钢闸等重点排口，倒排工期、挂图作战，确保整改质量。

2. 加强部门联动（城管、城建、农业等），常态化开展排口“回头看”，及时发现并解决管护、清淤等问题，巩固整治成效。

（三）补齐园区短板，提升监管服务能力

1.加快建设园区监测体系，完善自动监测设施并联网，规范地下水监控井，编制年度环境质量报告书。

2. 推进园区雨污管网排查整改，提高污水收集率；谋划污染物减排项目，拓展总量替代来源，为新上项目腾出环境容量。

（四）深化预算管理，提升资金使用效益

1. 细化绩效目标设定，明确指标基准值（如参考2023年实际值设定2024年“空气优良天数比率”目标），加强季度绩效监控，及时纠偏。

2. 强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效项目压减预算，提升财政资金配置效率。

七、评价结论

2024年，黄石市生态环境局西塞山区分局围绕年度工作目标，在污染防治、执法监管、服务发展等方面成效显著，生态环境质量稳步改善，执法监管效能提升，营商环境持续优化，预算执行规范，整体绩效良好。但仍存在环境质量达标压力大、督察整改滞后、园区监管短板等问题，需通过针对性措施加以改进。综合来看，2024年部门整体绩效评价结果为“良好”。

二、2024年度污染防治工作项目绩效自评表