黄石市生态环境局下陆区分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市生态环境局下陆区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分黄石市生态环境局下陆区分局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市生态环境局下陆区分局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市生态环境局下陆区分局概况
一、部门主要职责
黄石市生态环境局下陆区分局作为下陆区生态环境保护的主要监督管理部门，主要职责：根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市生态环境局下陆区分局纳入2023年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、业务室等机构。
黄石市生态环境局下陆区分局只归口管理本级部门。黄石市生态环境局下陆区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2023年末在职人员1人，退休人员3人（均纳入社保管理）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为135.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.83万元，增长19.2 %，主要原因是今年增加了省级生态环境保护以奖代补资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计135.23万元，与2022年度相比，收入合计增加35.48万元，增长35.6%。其中：财政拨款收入135.23万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计135.23万元，与2022年度相比，支出合计增加21.78万元，增长19.2%。其中：基本支出39.95 万元，占本年支出29.5 %；项目支出95.28万元，占本年支出70.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为135.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.43万元，增长35.5%。主要原因一是今年增加基础绩效工资，人员经费增加。二是今年增加了省级生态环境保护以奖代补资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入135.23万元，比2022年度决算数增加35.43万元。增加的主要原因是一是今年增加基础绩效工资，人员经费增加。二是今年增加了省级生态环境保护以奖代补资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位今年无此费用开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因一是今年增加基础绩效工资，人员经费增加。二是今年增加了省级生态环境保护以奖代补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出135.23万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.43万元，增长35.5%。主要原因是本单位今年无此费用开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出135.23万元，主要用于以下方面：
1.节能环保（类）支出135.23万元，占100%。主要是用于单位人员经费、公用经费及项目经费开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.83万元，支出决算为135.23万元，完成年初预算的27.2%。其中：
1.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.83 万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年增加基础性绩效工资，对应人员经费增加。
2.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年增加基础性绩效工资，对应人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29.95万元，其中：
人员经费36.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费3.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的41.7%。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压缩支出，严格控制经费开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位压缩支出，严格控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此预算，也无此经费开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此业务开支。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位公车改革后，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0 万元，主要用于单位公车改革后，无公务用车，无此费用开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的41.7%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格控制经费支出。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是今年未开展此工作。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展环境检测数据整治工作。2023年共接待国内来访团组1 个，6人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关运行经费支出3.11万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：单位落实过紧日子要求压减公用经费支出。
本单位2023年度机关运行经费比上年决算数增加0.07万元，增长2.3%。主要原因是：因人员经费预算增加，对应增加工会经费职工福利费。
十一、政府采购支出说明
本单位 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
由于我单位是二级预算单位，预算绩效由一级部门进行编制，我单位不编制预算绩效。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
部门单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
单位无其他专用名词。
第六部分 附件
无
