省生态环境厅：
按照原国家环境保护部、财政部《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发[2012]110号）和原省环保厅《关于开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（鄂环办[2012]284号）的要求，2019年4月19日我局对大冶有色博源环保股份有限公司开展了2019年第一季度废弃电器电子产品拆解处理情况进行审核，现将审核工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）企业基本情况
大冶有色博源环保股份有限公司（以下简称大冶博源）于2011年2月27日正式成立，注册资本1.5亿元，原厂址大冶市城西北工业园25号，于2016年3月份搬迁至现址(大冶攀宇工业园)；公司设有两分公司四部室，分别为废弃电器拆解分公司、废旧汽车拆解分公司、市场营销部、综合办公室（党群工作部）、财务资产部、生产管理部（安全环保部）。公司现有员工242人，其中管理人员42人，技术人员13人，操作人员180余人（家电项目）。其中取得高级工程师资格的3人，工程师10人。
大冶博源总设计处理能力3.6万吨/年，厂区面积128564.75平方米，生产加工区面积为22920平方米，含处理阴极射线管（以下简称“CRT”）的废电器（如电视机、微型计算机显示器）等生产区域及贮存废电器及其拆解产物（含最终废弃物）的仓储区域。2013年4月正式拆解废电器，处理资格证书编号为：E4202811，处理废电器类别：废旧电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑，总处理能力为120万台/年。
处理废电器类别及能力
|
序号 |
产品类别 |
处理能力（万台/年） |
|
1 |
CRT电视机、液晶电视机 |
76 |
|
2 |
微型计算机（套） |
4 |
|
3 |
电冰箱 |
26 |
|
4 |
洗衣机 |
10 |
|
5 |
房间空调器 |
4 |
|
合计 |
120 |
（二）处理工艺
大冶博源现有电视、电脑拆解生产线1套，液晶拆解生产线1套，洗衣机、空调拆解生产线1套，废旧冰箱无害化处理及资源回收设备1套（含氟里昂回收机、废机油回收2台），废旧CRT屏锥分离设备10套（含荧光粉回收器），HMC型单机袋式除尘器（正压）4套，配置3吨叉车6辆，货物转运牵引车4套（含10台平板车），5吨行车2台，打包机2台等工装器具。按环保主管部门要求安装网络视频监控系统，对废旧电视机、电脑、洗衣机和废旧冰箱予以分区处理，各处理区均安装监控摄像头，设有高清视频监控摄像头176个，同时对监控中心进行改造，并在显著位置设有提示性标志与操作流程图。
（1）废旧电视机、电脑处理工艺流程图：
（2）屏锥分离处理工艺流程图：
（3）冰箱拆解线处理工艺流程图：
（4）废旧空调、洗衣机处理工艺流程图：
（5）废旧液晶显示器处理工艺流程图：
（三）环境保护措施
大冶博源委托大冶有色设计研究院有限公司每年开展四次环境监测。按要求为职工提供相关劳动保护用品，特别是从事屏锥分离设备操作工的防护眼镜以及防尘口罩等，为提高员工的环境保护操作意识，建立了全员环境与安全奖励金制度，同时加大现场管理考核力度，设置2名质检专员现场巡视，安排一名监控专员对职工操作进行监检，对违规操作进行监检和考核；此外还建立了完善的事故处理应急预案，设立了各类突发事件处理小组，并定期进行检查、组织演练。按照危险废物管理制度，将危险废物分区独立存放，并严格执行危险废物转移联单管理制度。
（四）近二年基金拨付使用情况
2014年第一、二季度申请拆解补贴资金16,807,215.00元，于2015年6月26日到账。
2014年第三、四季度申请拆解补贴资金30,938,840.00元，于2015年11月26日到账27,152,860.00元，余3785980.00未到账。
2015年第一、二季度申请拆解补贴资金25,732,400.00 元，环保部固管中心已于2016年4月25日-4月29日审核公示。
2015年第三、四季度申请拆解补贴资金42,050,920.00 元，环保部固管中心已于2016年11月7日-11月11日审核公示。
2016年12月20日到账1526.7310万元（其中，2014年尾款378.60万元；2015年1148.131万元）。
2018年2月5日到账4163.7003万元（2015年部分补贴款到账）。
2018年12月26日到账1466.50万元（2015年尾款补贴款到账）。
（五）接受公众监督情况
大冶博源按照要求，利用公示栏、公司网站，将每季废电器回收、拆解情况及市、厅、部季度审核情况及时向社会公示。
（六）监管情况
审核时段内环保部门日常监管情况表
|
单 位 |
现场检查次数 |
远程视频检查次数 |
登陆环保部信息系统查看频次 |
是否完善检查记录 |
处罚次数 |
处罚原因 |
|
黄石市环保局 |
4 |
4 |
6 |
是 |
- |
- |
|
大冶市环保局 |
4 |
4 |
5 |
是 |
- |
- |
二、拆解处理情况审核评价
（一）回收数量和收购来源
大冶博源回收的废电器主要来自湖北省、安徽省、湖南省、河南省、江西省等地区，以社会渠道回收为主。其中湖北省内公司通过自建网点的方式对个人、社区、企事业单位等进行回收，目前自建网点40余家。省外公司通过与当地回收个体建立合作关系，长期定点进行收购，目前合作个体10余家。
2019年第一季度共收购入库废弃电器190859台套，其中：废电视机回收138069台，冰箱31492台，洗衣机18110台，房间空调器1601套，微型计算机1587套（显示器1678台、主机1587台）。
（二）拆解处理过程评价
按照《湖北省废弃电器电子产品拆解处理企业信息化管理办法》的要求，大冶博源建立独立的“条形码”红外扫描识别系统，对回收的废电器严格执行“条形码”唯一性制度，即“一机一码、不得重复”，确保企业信息化系统运行的可靠性和稳定性。公司每日登录湖北省废电器拆解企业ERP系统，对生产拆解处理的所有数据实行联网报送，日报数据、日产日清、日报日结。同时，建立完善数据信息管理系统，与国家统一的信息管理系统相匹配。
（三）拆解产物去向评价
依据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》要求，关键拆解产物应在1年内处理完毕，博源公司2019年第一季度相关拆解产物按照国家环保部门要求规范处理。
关键拆解产物产生量、处理量情况表
|
关键拆解产物 |
审核时段产生量/吨 |
累计产生量D/吨 |
累计处理量E/吨 |
库存量F=D-E/吨 |
1年内累计产生量B/吨 |
是否在1年内处理完毕F<B |
|
CRT玻璃 |
25.66 |
1648.31 |
1626.82 |
21.49 |
161.43 |
是 |
|
CRT锥玻璃 |
714.74 |
16693.35 |
16276.80 |
416.55 |
3962.56 |
是 |
|
印刷电路板 |
169.80 |
4473.57 |
4331.78 |
141.79 |
975.02 |
是 |
|
保温层材料 |
374.33 |
5449.88 |
5449.88 |
0.00 |
1788.02 |
是 |
|
压缩机 |
286.97 |
5722.34 |
5682.81 |
39.54 |
1957.39 |
是 |
|
电动机 |
92.26 |
1548.33 |
1456.07 |
92.26 |
508.69 |
是 |
|
电源 |
0.00 |
256.14 |
250.88 |
5.26 |
35.02 |
是 |
|
冷凝器 |
0.00 |
294.42 |
294.42 |
0.00 |
145.74 |
是 |
|
蒸发器 |
0.00 |
164.68 |
164.68 |
0.00 |
83.74 |
是 |
该企业拆解产物处理方式分为以下几种：
（一）一般拆解产物直接对外销售，其去向有销售合同、磅单、发票、交接记录等证明材料；
（二）属于危险废物的，办理了危险废物转移联单，委托给具备危险废物处理资质的单位进行处理；
（三）涉及到企业自行进行二次加工处理的拆解产物，均是先入库后办理出库进行二次加工处理。
三、审核情况
（一）审核小组
审核小组由胡海、柯卫民两名同志组成。
（二）审核方式
以书面审查和实地核查相结合，查阅四季度9天（2019年1月2日、14日、24日,2月22日、26日、28日，3月8日、18日、22日）相关台账材料，依据《废弃电器电子产品拆解处理审核程序表》相关内容，逐项清查核对。
（三）审核内容
1、了解大冶博源接收和处理各类废弃电器电子产品工作流程、规章制度和要求；废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）的类型、产生工序及去向；审核废弃电器电子产品的接收、贮存和处理，拆解产物的出入库和销售，最终废弃物的出入库等的基础记录表及相关报表等。
2、根据大冶博源提供的资料，随机抽取审核时段的废弃电器产品收购、拆解及拆解产物出入库等原始凭据，与各基础记录表核对并分析测算，核查数据的真实性及准确性，核定审核时段的废弃电器产品处理数量和拆解产物的重量。
3、依据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》中关键拆解产物的物料系数，测算审核时段内的关键拆解产物理论值。
4、按照国家废弃电器电子产品拆解处理数量确定原则，将拆解产物的实际重量与理论重量进行比对校核，确定最终废弃电器电子产品拆解处理数量。
5、抽查9个工作日的关键点位视频监控资料，保障拆解工作的规范性。
（四）企业申报情况及审核内容
2019年1月1日—2019年1月31日，大冶博源回收废弃电器电子产品190859台套，拆解处理196563套，其中废电视机-1（14-25寸）93618台，废电视机-2（25寸及以上）44433台，电冰箱35521台，废洗衣机-1（单缸）2774台，废洗衣机-2（双缸、全自动、滚筒）20217台，电脑显示器6222台。拆解产生废印刷电路板169.80吨，CRT锥玻璃714.74吨，保温层材料374.33吨，压缩机286.97吨，电动机92.26吨。2019年第一季度转移处置废印刷电路板153.09吨，CRT锥玻璃302.88吨，废矿物油2.97吨。
根据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》中关键拆解产物的物系数测算，对抽查9天废弃电器电子产品关键拆解产物作出比较：抽查9天中的121-220L冰箱保温层材料偏差率超过25%，因为水分大时保温层材料重量高于理论值。其余废弃电器电子产品关键拆解产物偏差率在正常值范围内。
四、审核结论
经书面审查和现场核查，大冶博源2019年第一季度废弃电器电子产品申报数量属实，拆解过程规范，主要拆解产物去向明晰，我局核定大冶有色博源环保股份有限公司2019年第一季度 废弃电器电子产品规范拆解数量为196459套，其中废电视机-1（14-25寸）93611台，废电视机-2（25寸及以上）44429台，电冰箱35429台，废洗衣机-1（单缸）2774台，废洗衣机-2（双缸、全自动、滚筒）20217台，电脑显示器6221台（本季度未处理主机，显示器数量结转至下季度）。
附件：1、废弃电器电子产品拆解处理类别和数量审核情况表
2、2019年第一季度关键拆解产物物料系数偏差计算表
黄石市生态环境局
2019年5月28日
附件1：
废弃电器电子产品拆解处理类别和数量审核情况表
被审企业:大冶有色博源环保股份有限公司 2019年一季度
|
废电器名称 |
审核时段实际拆解天数（天） |
抽查 比例（%） |
抽查 天数（天） |
抽查视频总时长（小时） |
是否超过许可能力生产 |
拆解企业申报情况 |
审核情况 |
||||||
|
回收数量（台/套） |
实际拆解量（台/套） |
信息系统记录拆解量（台/套） |
自查扣减量（台/套） |
申请拆解量（台/套） |
扣减拆解量（台/套） |
扣减原因 |
核定拆解量（台/套） |
||||||
|
1、废电视机 |
48 |
|
|
|
|
138069 |
138051 |
138051 |
11 |
138040 |
138040 |
|
138040 |
|
1.1废电视机-1 |
33 |
|
|
|
|
94878 |
93618 |
93618 |
7 |
93611 |
93611 |
|
93611 |
|
1.2废电视机-2 |
25 |
|
|
|
|
43191 |
44433 |
44433 |
4 |
44429 |
44429 |
|
44429 |
|
2. 废冰箱 |
43 |
|
|
|
|
31492 |
35521 |
35521 |
92 |
35429 |
35429 |
|
35429 |
|
3、废洗衣机 |
42 |
|
|
|
|
18110 |
22991 |
22991 |
0 |
22991 |
22991 |
|
22991 |
|
3.1 废洗衣机-1 |
2 |
|
|
|
|
2234 |
2774 |
2774 |
0 |
2774 |
2774 |
|
2774 |
|
3.2 废洗衣机-2 |
40 |
|
|
|
|
15876 |
20217 |
20217 |
0 |
20217 |
20217 |
|
20217 |
|
4. 废空调 |
0 |
|
|
|
|
1601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5.1 废台式电脑（套） |
0 |
|
|
|
|
1587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
其中：台式电脑主机（台） |
0 |
|
|
|
|
1587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
其中：CRT电脑显示器（台） |
2 |
|
|
|
|
1672 |
6222 |
6222 |
1 |
6221 |
6221 |
|
6221 |
|
其中：液晶电脑显示器（台） |
0 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5.2其他废电脑（台/部） |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
合计 |
55 |
|
|
|
|
190859 |
196563 |
196563 |
104 |
196460 |
196460 |
|
196460 |
附件2：
2019年第一季度抽查日关键拆解产物物料系数偏差计算表
|
序号 |
日期 |
规格 |
单台平均重量 |
关键拆解产物 |
申报数量(台） |
拆解前总重（公斤） |
拆解后拆解产物重量（公斤） |
||||||||||
|
指南数据（公斤） |
实际平均（公斤） |
类别 |
产生系数 |
理论重量 |
总重 |
关键产物 |
总重 |
偏差率（%） |
关键产物 |
偏差率（%） |
|||||||
|
理论 |
实际 |
||||||||||||||||
|
1 |
1月2日 |
25寸彩色电视机 |
30 |
0.95 |
CRT玻璃 |
0.65 |
2310 |
69300.00 |
65584.24 |
42629.76 |
65492.0 |
-5.49 |
-0.14 |
42069.0 |
-1.32 |
||
|
印刷电路板 |
0.06 |
3935.05 |
3422.0 |
-13.04 |
|||||||||||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
0.99 |
保温层材料 |
0.16 |
518 |
23310.00 |
23078.00 |
3692.48 |
23070.0 |
-1.03 |
-0.03 |
5437.0 |
47.25 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
4384.82 |
4120.0 |
-6.04 |
|||||||||||||
|
2 |
1月14日 |
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.95 |
电机 |
0.13 |
435 |
13485.00 |
12817.60 |
1666.29 |
12355.0 |
-8.4 |
-3.6 |
1591.0 |
-4.52 |
||
|
21寸彩色电视机 |
21.1 |
0.97 |
CRT玻璃 |
0.66 |
3367 |
71043.70 |
68840.00 |
45434.40 |
68837.0 |
-3.11 |
0.00 |
45816.0 |
0.84 |
||||
|
印刷电路板 |
0.05 |
3442.00 |
3239.0 |
-5.90 |
|||||||||||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
1.03 |
保温层材料 |
0.16 |
1005 |
45225.00 |
46609.50 |
7457.52 |
45934.0 |
1.57 |
-1.45 |
11194.0 |
50.10 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
8855.81 |
8104.0 |
-8.49 |
|||||||||||||
|
3 |
1月24日 |
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.94 |
电机 |
0.13 |
400 |
12400.00 |
11617.20 |
1510.24 |
11593.0 |
-6.5 |
-0.2 |
1140.0 |
-24.52 |
||
|
17寸彩色电视机 |
14.3 |
0.97 |
CRT玻璃 |
0.56 |
1469 |
21006.70 |
20286.00 |
11360.16 |
20243.0 |
-3.64 |
-0.21 |
12884.0 |
13.41 |
||||
|
印刷电路板 |
0.061 |
1237.45 |
1213.0 |
-1.98 |
|||||||||||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
0.99 |
保温层材料 |
0.16 |
800 |
36000.00 |
35594.60 |
5695.14 |
34767.0 |
-3.43 |
-2.33 |
8099.0 |
42.21 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
6762.97 |
8546.0 |
26.36 |
|||||||||||||
|
29寸彩色电视机 |
40 |
1.02 |
CRT玻璃 |
0.71 |
1071 |
42840.00 |
43743.40 |
31057.81 |
43732.0 |
2.08 |
-0.03 |
29233.0 |
-5.88 |
||||
|
印刷电路板 |
0.05 |
2187.17 |
1880.0 |
-14.04 |
|||||||||||||
|
4 |
2月22日 |
21寸彩色电视机 |
21.1 |
0.98 |
CRT玻璃 |
0.66 |
2637 |
55640.70 |
54472.40 |
35951.78 |
54418.0 |
-2.20 |
-0.10 |
35985.0 |
0.09 |
||
|
印刷电路板 |
0.05 |
2723.62 |
2569.0 |
-5.68 |
|||||||||||||
|
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.93 |
电机 |
0.13 |
330 |
10230.00 |
9525.80 |
1238.35 |
9492.0 |
-7.2 |
-0.4 |
1175.0 |
-5.12 |
||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
1.00 |
保温层材料 |
0.16 |
604 |
27180.00 |
27266.40 |
4362.62 |
26698.0 |
-1.77 |
-2.08 |
6836.0 |
56.69 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
5180.62 |
4921.0 |
-5.01 |
|||||||||||||
|
5 |
2月26日 |
25寸彩色电视机 |
30 |
0.95 |
CRT玻璃 |
0.65 |
2349 |
70470.00 |
67148.40 |
43646.46 |
67143.0 |
-4.72 |
-0.01 |
43217.0 |
-0.98 |
||
|
印刷电路板 |
0.06 |
4028.90 |
3503.0 |
-13.05 |
|||||||||||||
|
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.94 |
电机 |
0.13 |
385 |
11935.00 |
11175.10 |
1452.76 |
11157.0 |
-6.5 |
-0.2 |
1407.0 |
-3.15 |
||||
|
6 |
2月28日 |
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.96 |
电机 |
0.13 |
581 |
18011.00 |
17281.20 |
2246.56 |
17175.0 |
-4.6 |
-0.6 |
2151.0 |
-4.25 |
||
|
21寸彩色电视机 |
21.1 |
0.98 |
CRT玻璃 |
0.66 |
3395 |
71634.50 |
70123.80 |
46281.71 |
70121.0 |
-2.11 |
0.00 |
46737.0 |
0.98 |
||||
|
印刷电路板 |
0.05 |
3506.19 |
3296.0 |
-5.99 |
|||||||||||||
|
7 |
3月8日 |
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.95 |
电机 |
0.13 |
548 |
16988.00 |
16080.50 |
2090.47 |
15852.0 |
-6.7 |
-1.4 |
2015.0 |
-3.61 |
||
|
14寸彩色电视机 |
10 |
1.00 |
CRT玻璃 |
0.54 |
4319 |
43190.00 |
43313.50 |
23389.29 |
43210.0 |
0.05 |
-0.24 |
24554.0 |
4.98 |
||||
|
印刷电路板 |
0.07 |
3031.95 |
3686.0 |
21.57 |
|||||||||||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
1.02 |
保温层材料 |
0.16 |
782 |
35190.00 |
36066.90 |
5770.70 |
35143.0 |
-0.13 |
-2.56 |
8859.0 |
53.52 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
6852.71 |
6479.0 |
-5.45 |
|||||||||||||
|
8 |
3月18日 |
29寸彩色电视机 |
40 |
1.01 |
CRT玻璃 |
0.71 |
1715 |
68600.00 |
69324.40 |
49220.32 |
69269.0 |
0.98 |
-0.08 |
46558.0 |
-5.41 |
||
|
印刷电路板 |
0.05 |
3466.22 |
2843.0 |
-17.98 |
|||||||||||||
|
双缸洗衣机 |
24.0 |
0.87 |
电机 |
0.23 |
620 |
14880.00 |
12927.30 |
2973.28 |
12650.0 |
-15.0 |
-2.1 |
4031.0 |
35.57 |
||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
0.99 |
保温层材料 |
0.16 |
834 |
37530.00 |
37172.80 |
5947.65 |
36067.0 |
-3.90 |
-2.97 |
9195.0 |
54.60 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
7062.83 |
6931.0 |
-1.87 |
|||||||||||||
|
9 |
3月22日 |
全自动洗衣机 |
31.0 |
0.94 |
电机 |
0.13 |
564 |
17484.00 |
16431.50 |
2136.10 |
16227.0 |
-7.2 |
-1.2 |
1928.0 |
-9.74 |
||
|
29寸彩色电视机 |
40 |
1.01 |
CRT玻璃 |
0.71 |
1907 |
76280.00 |
77003.90 |
54672.77 |
76932.0 |
0.85 |
-0.09 |
51596.0 |
-5.63 |
||||
|
印刷电路板 |
0.05 |
3850.20 |
3071.0 |
-20.24 |
|||||||||||||
|
120-220升电冰箱 |
45 |
1.02 |
保温层材料 |
0.16 |
656 |
29520.00 |
30094.30 |
4815.09 |
29405.0 |
-0.39 |
-2.29 |
6650.0 |
38.11 |
||||
|
压缩机 |
0.19 |
5717.92 |
5734.0 |
0.28 |
|||||||||||||
