2024年度大冶市环境保护监测站部门预算公开情况说明

2024年度大冶市环境保护监测站部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

（一）按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量、土环境质量等例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；

（二）负责全市环保管理监督性监测；

（三）负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷

的仲裁监测；

（四）组织实施全市重点污染控制断面、声功能区、农村环境应急事项监测及农村功能区等数据上报；

（五）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，

指导企业的环境监测工作；

（六）负责“环保八项管理制度”其它相关监测；完成

上级下达的临时性监测工作任务；

第二部分  机构设置情况

大冶市环境保护监测站部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

独立编制部门预算的二级单位有以下：

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，大冶市环境保护监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：节能环保支出、其他支出；2024年度收支总预算560.98万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算560.98

万元， 比上年预算减少19.62万元，下降3.5%。其中，财政拨款（补助）收入560.98万元，占本年收入100%。

收入减少原因：主要是2023年4月1名退休职工去世，2023年5月1名职工退休，故2024年在职人员预算比2023年在职人员预算总计减少1 人，另2024年日常公用经费预算比2023年调减了15%约2.99万元，故2024年预算比2023年预算总计减少了19.62万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算560.98万元，      万元， 比上年预算减少19.62万元，下降3.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为：节能环保支出560.98万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      435.98万元，占总支出的77.7%；项目支出125万元，占总支出的22.3%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少 19.62万元，下降4.5%，主要是2023年4月1名退休职工去世，2023年5月1名职工退休，故2024年在职人员预算比2023年在职人员预算总计减少1 人，另2024年日常公用经费预算比2023年调减了15%约2.99万元，故2024年基本支出预算比2023年基本支出预算总计减少了19.62万元；

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算560.98万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），支出包括：节能环保支出 560.98万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出560.98万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少19.62万元，下降3.5%。主要原因：一是2023年4月1名退休职工去世，2023年5月1名职工退休，故2024年在职人员预算比2023年在职人员预算总计减少1 人，二是2024年日常公用经费预算比2023年调减了15%约2.99万元，故2024年基本支出预算比2023年基本支出预算总计减少了19.62万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出560.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）560.98万元，占100 %。        

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)节能环保支出（款）环境监测与监察（项）2024年预算数为560.98万元，比上年预算减少19.62万元，下降3.5%。主要原因是2023年4月1名退休职工去世，2023年5月1名职工退休，故2024年在职人员预算比2023年在职人员预算总计减少1 人，另2024年日常公用经费预算比2023年调减了15%约2.99万元，故2024年基本支出预算比2023年基本支出预算总计减少了19.62万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出435.98万元，其中：

人员经费393.61万元，主要包括：基本工资 89.28万元、津贴补贴29.46万元、奖金104.69万元、伙食补助费 0万元、绩效工资49.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.03万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 21.86万元、公务员医疗补助缴费 13.66 万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金32.86万元、退休费12.48万元、其他对个人和家庭的补助 2.09万元；

公用经费42.37万元，主要包括：办公费3.14万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费3.72万元、物业管理费1万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费5.48万元、福利费 6.85  万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置1.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出125万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

主要包括：本年财政拨款安排125万元，全部为一般公共预算拨款安排125万元。

项目包括：1、环保监测经费项目。预算经费70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、重金属实验室运行保障费用项目。预算经费35万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、环境管理执法与应急监测保障费项目。预算经费20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

我单位2024年三公经费预算为13.6万元，其中：因公出（国）境费用0万元；公务接待费1.6万元；公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元。2024年“三公”经费一般公共预算13.6万元，比上年预算13.8万元减少 0.2万元，较上年下降 1.5 %。主要原因是2024年公务接待费预算1.6万元，同比2023年公务接待费预算1.8万元，减少0.2万元，2024年度较上年度公务接待费下降12.5%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  0 万元，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未发生此项费费用，与上年度一致。

2、公务用车购置及运行费预算12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年度一致；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %，主要原因是本年度和上年度均未发生此费用，与上年度一致。

(2)公务用车运行费12万元，比上年预算增加  0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度公务用车运行费的预算费用与上年度一致。

3、公务接待费预算1.6万元，比上年预算1.8万元减少0.2万元，下降12.5%，主要用于接待上级部门各类检查、调研等公务接待支出，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格控制公务接待费用。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 2.5万元，比上年增加2.5万元，增长100%。增加的主要原因：一是本年度日常公用经费做了1.5万元办公设备购置及耗材等政府采购预算；二是重金属实验室运行保障费用项目做了1万元的办公设备购置及耗材等政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程支出支出；服务类政府采购预算0万元，主要用于会计、审计等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     1920平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车 3 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环境监测用车。

2024年部门预算安排购置：车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车    0  辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算125万元，三个项目，比上年增长 0 万元，增长 0 %。根据以前年度绩效评价结果，优化环保监测经费项目、环境管理执法与应急监测保障费项目、重金属实验室运行保障费用35万元等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、环保监测经费项目。

（1）项目概况：负责辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，酸雨、降尘，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量，农村面源污染、大型畜禽养殖场下游控制断面，重点污染源监督监测、信访，执法，督察等监测并及时提供和上报数据；及时发布环境空气质量、水环境质、声环境质报告，及时完成年度质量报告书等。

（2）项目内容：对全市水环境，4个省控点位，37个港渠跨界断面和城区的三湖5个断面，24座100万方以上的水库按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1的有关项目，分别进行月监测，季度监测和半年监测，农村水源污染控制断面和畜禽养殖下游控制断面按有关要求实行半年监测；城区10个声功能区实行季度监测，建成102个点的声环境质量和20条主交通干线的噪声实行年度监测，每季度完成全市3个农村代表村环境质监测；完成城区1个酸雨点的酸雨监测（逢雨必测），四个降尘点（每月一次）监测，完成乡镇千吨万人集中式饮用水源地和村庄百吨千人饮用水源地监测等。

（3）立项依据：冶环文【2015】25号文

（4）实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排 70万元，比上年增长 0万元，增长0 %。其中，70 万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：环境空气质量稳定中趋好，地表水水体质量持续改善，重点工业企业稳定达标排放，人民群众生活环境质量的提高。

产出指标：其中数量指标，完成28次执法检查，完成10690个声功能区监测数据，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，完成98次酸雨监测，完成67家特别排入限值和重点污染源企业监测，完成1080个固定污染源烟气、烟尘监测数据；其中质量指标，地表水质达到或优于III类水体比例，国控断面达标率100%，无重大、特大环境污染和生态破坏事故；其中成本指标，预算刚性约束，不超70万元预算;其中时效指标，完成及时率于2024年12月31日前完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进生态建设，提升城市环境；其中环境效益指标，环境空气质量急中趋好，有成效，重点工业企业稳定达标排放，成效显著，地表水水体质量持续改善，有成效；其中可持续影响指标，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障，良好。

满意度指标：全市市民满意率≥95%。

2、重金属实验室运行保障费用项目。

（1）项目概况：为了加强环境监测能力建设，特别是国家划定的六个土壤重金属修复先行示范区之一的大冶地区，重金属监测能力必须满足该地区的工作需要；由于我市重金属污染严重，要加快解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的重金属污染问题。

（2）项目内容：等离子质谱（ICP-MS），等离子光谱（ICP-AES）全自动测汞仪，原子荧光，石墨炉火焰原子吸收仪等40余台套设备，能够对地下水及饮用水中微量的重金属和地表水中的重金属，及土壤中的重金属，固体废物中的重金属和污染源中废水和废气中的重金属，以及空气中的重金属中的多个因子进行监测。

（3）立项依据：冶环文【2015】25号文

（4）实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排 35  万元，比上年增长 0 万元，增长  0  %。其中， 35 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好重金属污染防治工作，加强重金属能力建设，保障重金属实验室正常运行，改善环境质量。

产出指标：其中数量指标，完成大冶湖、保安湖、三山湖水监测数据1880个，完成环境质量监测数据450个，完成港渠监测数据38个点位，约1620个数据，完成地表水质量劣V类水体比例为0，完成县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；其中质量指标，完成地表水质达到或优于III类水体比例，国控断面达标率100%；其中成本指标，预算刚性约束，不超预算35万元；其中时效指标，完成及时率于2024年12月31日前完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进生态建设，提升城市环境；其中环境效益指标，环境空气质量急中趋好，有成效，重点工业企业稳定达标排放，成效显著，地表水水体质量持续改善，有成效；其中可持续影响指标，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障，良好。

满意度指标：全市市民满意率≥95%。

3、环境管理执法与应急监测保障费项目。

（1）项目概况：为了我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤生态环境质量的持续改善，加强源头管控，加大环境执法力度，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市的环境违法行为，保证环境管理、执法、应急、环保督察的各项工作顺利进行。

（2）项目内容：加强对废气，废水、固体废物等污染源的源头管控，不断提高监测手段，加大对废气、废水污染源的监测力度，打击废气排放污染空气环境和废水排放污染水环境的违法行为。定期或不定期的在全市范围内开展对重点污染源的环境执法监测，打击环境违法行为。加快环境应急监测能力的提升，为突发的环境事件快捷准确提供科学技术支撑，确保突发的环境事件快速妥善处置等，从而进一步为我市环境质量的改善提供强有力的技术支撑。

（3）立项依据：市政府会议纪要批准【2010】1号文

（4）实施单位：黄石市生态环境局大冶市环境保护监测站

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排 20  万元，比上年增长 0 万元，增长  0  %。其中， 20 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：环境空气质量和声环境质量稳定中趋好，地表水水体质量持续改善，重点工业企业稳定达标排放，人民群众生活环境质量的提高。

产出指标：其中数量指标，空气优良天数比率、PM2.5浓度、重污染天数比率完成省定目标，完成市控地表水断面监测数据2860个，地表水质量劣V类水体比例为0，完成执法监测35次，完成农村水环境监测3个点位，完成交通干线监测20条；其中质量指标，完成地表水质达到或优于III类水体比例，国控断面达标率100%，无重大、特大环境污染和生态破坏事故；其中成本指标，预算刚性约束，不超预算20万元；其中时效指标，完成及时率于2024年12月31日前完成。

效益指标：其中社会效益指标，推进生态建设，提升城市环境；其中环境效益指标，环境空气质量急中趋好，有成效，重点工业企业稳定达标排放，成效显著，地表水水体质量持续改善，有成效；其中可持续影响指标，制定长效环境管治理制度，为改善城市环境，提升环境治理能力，各项监测数据及环境管理数据支撑提供法制保障，良好。

满意度指标：全市市民满意率≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营拨款预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

     无

（3）预算公开管理文件

本单位积极配合上级财政部门，规范预算公开各项工作，严格按照预算公开制度执行。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分     2024年项目支出绩效目标批复表